Региональное
Законодательство
Ставропольский край

Постановление администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 24.04.2013 N 422 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 г. № 422

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАСШИРЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
НА 2013 ГОД"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа города-курорта Кисловодска постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год" в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города-курорта Кисловодска опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Кисловодска А.А. Соболева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта Кисловодска
Н.Б.ЛУЦЕНКО






Приложение
к постановлению
администрации города-курорта Кисловодска
от 24 апреля 2013 г. № 442

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАСШИРЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2013 ГОД"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАСШИРЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2013 ГОД"

Наименование Программы
муниципальная целевая программа "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год" (далее - Программа)


Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Ставропольского края от 27.02.2008 № 6-кз "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае";

постановление Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 № 389-п "О краевой целевой программе "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013 - 2015 годы" (подпрограмма "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2013 - 2015 годы");

постановление Правительства Ставропольского края от 28.09.2009 № 258-п "О долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной программе на 2010 - 2012 годы" (в редакции от 28.11.2012 № 462-п)


Муниципальный заказчик Программы
администрация города-курорта Кисловодска


Муниципальный заказчик-координатор Программы
управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска


Разработчик Программы
управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска


Цель Программы
улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению населению города-курорта Кисловодска


Задачи Программы
увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;

увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение;

снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

обеспечение экологической безопасности населения, сохранение высокого качества компонентов окружающей среды и всей экологической обстановки в целом


Целевые индикаторы и показатели Программы

увеличение количества жителей города-курорта, получающих услуги водоснабжения в круглосуточном режиме;

охват населения города-курорта Кисловодска услугами по круглосуточному водоснабжению


Срок реализации Программы
2013 год


Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы, составит всего - 11722,38 тыс. руб., в том числе:

5655,69 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края;

6066,69 тыс. рублей - за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска Прогнозируемые суммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города-курорта Кисловодска


Ожидаемые результаты реализации Программы и
показатели ее социально-экономической эффективности
100% обеспеченность населения города-курорта Кисловодска круглосуточным водоснабжением;
увеличение потребления услуг по холодному и горячему водоснабжению жителей многоквартирных домов в восточной части города-курорта Кисловодска и улицы Ермолова до 63,0 тыс. м3;

улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению, подача холодной воды 24 часа в сутки;

снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании до 10,0 тыс. м3

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Износ и технологическая отсталость объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций жилищно-коммунального комплекса города в модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
Следствием износа и технологической отсталости объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Уровень износа объектов инженерной инфраструктуры города-курорта составляет:
водопроводные сети - на 58,9%;
канализационные сети - на 66,2%.
В городе-курорте Кисловодске потери воды при транспортировке к потребителям составляют 41 процент при нормативе 20 процентов.
Расширение водоснабжения и строительство резервуара в восточной части города-курорта Кисловодска и строительство водопровода и насосной станции по ул. Ермолова отвечает стратегическим интересам города.
Решить задачу по расширению водоснабжения в городе-курорте Кисловодске невозможно без использования программно-целевого метода, основанного на межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней, юридических и физических лиц. Использование программно-целевого метода поможет снять излишние административные барьеры и создаст условия для формирования инвестиционной активности.
Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется следующими факторами:
- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны;
- необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;
- проблема снабжения населения чистой водой носит комплексный характер, ее решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства. В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р, решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой планируется осуществлять в рамках Программы, к основополагающим принципам которой необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения крупных и средних городов, малых городов и отдельно сельских поселений.
Таким образом, эффективное решение задач Программы без использования программно-целевого метода не предоставляется возможным.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с неверно выбранными приоритетами и недостаточным ресурсным обеспечением Программы. Риски, связанные с реализацией мероприятий Программы, и способы их минимизации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Риски,
связанные с реализацией мероприятий Программы,
и способы их минимизации

№ п/п
Содержание рисков
Способы минимизации рисков
1.
Ограниченность средств бюджета города-курорта Кисловодска, выделяемых на реализацию мероприятий Программы
определение приоритетов для
первоочередного финансирования мероприятий Программы;
оценка эффективности использования средств местного бюджета
2.
Неверно выбраны приоритеты при реализации мероприятий Программы
перераспределение объемов финансирования мероприятий Программы;
корректировка мероприятий Программы и сроков их реализации

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы может привести к снижению эффективности использования средств местного бюджета. Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий Программы могут существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий Программы, а также на их соответствие установленной цели и задачам Программы.
В целях минимизации рисков в процессе реализации мероприятий Программы предусматривается следующее:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от динамики и темпов решения задач Программы.
Прогноз развития ситуации в водном секторе городского округа города-курорта Кисловодска без использования программно-целевого метода предполагает низкие темпы модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, отсутствие реформы управления, недостаточность средств и ресурсов для обеспечения устойчивого развития системы.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели
Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению населению города-курорта Кисловодска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;
- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение;
- снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании;
- обеспечение экологической безопасности населения, сохранение высокого качества компонентов окружающей среды и всей экологической обстановки в целом.
Для оценки эффективности реализации Программы разработаны целевые индикаторы и показатели Программы (таблица 2).

Таблица 2

№ п/п
Наименование показателей
Единица
измерения
2013 г.
1.
Увеличение количества жителей города-курорта, получающих услуги водоснабжения в круглосуточном режиме
тыс. чел.
11,1
2.
Охват населения города-курорта Кисловодска услугами по круглосуточному водоснабжению
%
100,0

Основаниями для внесения предложений по изменению или досрочному прекращению Программ являются:
- досрочное выполнение программы;
- отсутствие финансирования полностью или по большей части программных мероприятий;
- низкая эффективность программных мероприятий;
- возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации программы.
Срок реализации Программы - 2013 год.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы:
- расширение водоснабжения города Кисловодска - строительство и проектирование резервуара на 3000 м3 по ул. Седлогорской, город-курорт Кисловодск;
Данным мероприятием предусмотрена частичная замена подающего и отводящего водопроводов к резервуару на 3000 м3 по ул. Седлогорской в городе-курорте Кисловодске. Данное мероприятие является продолжением Муниципальной целевой программы "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2012 год";
- подводящий водопровод и насосная станция по ул. Ермолова в городе-курорте Кисловодске.
Мероприятия Программы с указанием ответственного исполнителя и ожидаемых результатов показаны в приложении 1 "Перечень инфраструктурных проектов, направленных на развитие водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска, планируемых к реализации в 2013 году".

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов (приложение 2 "Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной целевой программы "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год").
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 11722,38 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 6066,99 тыс. руб. (таблица 3):

Таблица 3

Источники финансирования
Финансирование всего,
тыс. руб.
Федеральный бюджет
0,00
Краевой бюджет
5655,69
Местный бюджет
6066,69
ВСЕГО
11722,38

Прогнозируемые суммы могут уточняться при принятии решения об изменении финансирования за счет средств краевого бюджета и бюджета города-курорта Кисловодска.
Финансово-экономическое обоснование расходов бюджета на реализацию мероприятий Программы представлено в приложении 3 "Финансово-экономическое обоснование расходов муниципальной целевой программы "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год".

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком Программы и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Муниципальный заказчик-координатор Программы:
управляет реализацией Программы и ее мероприятий, включая мониторинг их реализации;
является главным распорядителем средств городского бюджета;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;
осуществляет в установленном федеральным законодательством порядке отбор исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и заключает соответствующие муниципальные договоры (контракты).
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется по предложению муниципального заказчика Программы путем внесения соответствующих дополнений и изменений, утверждаемых постановлением администрации города-курорта Кисловодска.
Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, краевого и городского бюджетов, производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Исполнители мероприятий Программы:
- управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска;
- организации, определяемые на конкурсной основе.
Исполнители Программы до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют отчеты об эффективности реализации Программы.
Обеспечение публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы, а также о проводимых конкурсах и критериях определения их победителей обеспечивается путем размещения информации на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в сети Интернет по адресу: www.kislovodsk-kurort.org.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации программы

При реализации мероприятий Программы в полном объеме предполагается увеличить объем потребления услуг по холодному и горячему водоснабжению жителей многоквартирных домов в восточной части города-курорта Кисловодска и улицы Ермолова до 63,0 тыс. м3 в год и добиться круглосуточного водоснабжения населения города-курорта Кисловодска.
Показатели социально-экономической эффективности Программы представлены в таблице 4.

№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
2013 г.
1.
Увеличение потребления услуг по холодному и горячему водоснабжению жителей многоквартирных домов в восточной части города-курорта Кисловодска и улицы Ермолова
тыс. м3
63,0
2.
Снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании
тыс. м3
10,0
3.
Улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению
часы подачи холодной воды
24
4.
Обеспечение экологической безопасности населения, сохранение высокого качества компонентов окружающей среды и всей экологической обстановки в целом
повышение качества жизни граждан, снижение заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных (городских) целевых и ведомственных (отраслевых) целевых программ и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных (городских) целевых и ведомственных (отраслевых) целевых программ, утвержденным постановлением № 1226 от 07.11.2011.
Экологическая эффективность реализации Программы зависит от повышения эффективности использования водных ресурсов. Для исключения негативных экологических последствий реализации мероприятий Программы все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы города-курорта Кисловодска, при этом приниматься они должны с учетом экологической безопасности и целесообразности.
В результате реализации программы на территории города планируется создать предпосылки улучшения качества обеспечения населения водой, что будет способствовать повышению качества жизни населения.
Методика определения показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год" приведена в приложении № 4 "Методика определения показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год".

Управляющий делами администрации
города-курорта Кисловодска
Г.Л.РУБЦОВА

Начальник управления городского хозяйства,
транспорта и строительства администрации
города-курорта Кисловодска
А.Р.РАФАИЛОВ





Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Расширение водоснабжения
городского округа города-курорта
Кисловодска на 2013 год"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА,
ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный
исполнитель, инициатор проекта
Срок реализации
Прогнозируемая потребность в
финансировании
проекта,
тыс. руб.
Создание дополнительных рабочих мест (единиц)
Ожидаемые результаты
1.
Расширение водоснабжения города Кисловодска - строительство и проектирование резервуара на 3000 м3 по ул. Седлогорской, город-курорт Кисловодск
Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации
города-курорта Кисловодска (далее - УГХ)
2013 год
7355,63

обеспечение
круглосуточного водоснабжения населения города-курорта Кисловодска
2.
Подводящий водопровод и насосная станция по ул. Ермолова в городе-курорте Кисловодске
УГХ
2013 год
4366,75

обеспечение
круглосуточного водоснабжения населения города-курорта Кисловодска

ВСЕГО


11722,38



Управляющий делами
администрации города-курорта
Г.Л.РУБЦОВА

Начальник управления городского хозяйства,
транспорта и строительства администрации
города-курорта Кисловодска
А.Р.РАФАИЛОВ





Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Расширение водоснабжения
городского округа города-курорта
Кисловодска на 2013 год"

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАСШИРЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2013 ГОД"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
1.
Расширение водоснабжения города Кисловодска - строительство и проектирование резервуара на 3000 м3 по ул. Седлогорской, город-курорт Кисловодск.
Данным мероприятием предусмотрена частичная замена подающего и отводящего водопроводов к резервуару на 3000 м3 по ул. Седлогорской в городе-курорте Кисловодске
Федеральный бюджет
0,00
Краевой бюджет
2907,04
Местный бюджет, всего:
4448,59
1.1. УГХ (641)
1413,92
1.2. Администрация (601)
3034,67
ИТОГО

7355,63
2.
Подводящий водопровод и насосная станция по ул. Ермолова в городе-курорте Кисловодске
Федеральный бюджет
0,00
Краевой бюджет
2748,65
Местный бюджет
1618,10
ИТОГО
4366,75
ВСЕГО по Программе
Федеральный бюджет
0,00


Краевой бюджет
5655,69


Местный бюджет
6066,69


ИТОГО
11722,38

Управляющий делами администрации
города-курорта Кисловодска
Г.Л.РУБЦОВА

Начальник управления городского хозяйства,
транспорта и строительства администрации
города-курорта Кисловодска
А.Р.РАФАИЛОВ





Приложение № 3
к муниципальной целевой программе
"Расширение водоснабжения
городского округа города-курорта
Кисловодска на 2013 год"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАСШИРЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2013 ГОД"

№ п/п
Наименование мероприятия
Обоснование расходов
на реализацию мероприятия
1.
Расширение водоснабжения города Кисловодска - строительство и проектирование резервуара на 3000 м3 по ул. Седлогорской, город-курорт Кисловодск
7355,63 тыс. руб. - сумма указана, исходя из разработанной проектной документации и положительного заключения АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" № 26-1-0156-12 от 10 октября 2012 г.
2.
Подводящий водопровод и насосная станция по ул. Ермолова в городе-курорте Кисловодске
4366,75 тыс. руб. - сумма указана, исходя из разработанной проектной документации и положительного заключения АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" № 26-1-0197-12 от 04 декабря 2012 г.
ВСЕГО по Программе:
11722,38 тыс. рублей

Управляющий делами администрации
города-курорта Кисловодска
Г.Л.РУБЦОВА

Начальник управления городского хозяйства,
транспорта и строительства администрации
города-курорта Кисловодска
А.Р.РАФАИЛОВ





Приложение № 4
к муниципальной целевой программе
"Расширение водоснабжения
городского округа города-курорта
Кисловодска на 2013 год"

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАСШИРЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2013 ГОД"

1. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы "Расширение водоснабжения городского округа города-курорта Кисловодска на 2013 год" осуществляется муниципальным заказчиком Программы в течение всего срока реализации Программы.
2. В составе годового отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

, где

- степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
- фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя должно быть больше либо равно 1.
2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

, где

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
- фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.
Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.
2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

; , где

- плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
- плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
- плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя не должно превышать значения показателя .

Управляющий делами администрации
города-курорта Кисловодска
Г.Л.РУБЦОВА

Начальник управления городского хозяйства,
транспорта и строительства администрации
города-курорта Кисловодска
А.Р.РАФАИЛОВ


------------------------------------------------------------------