Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 30.05.2013 N 629 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края"
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2013 г. № 629
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
от 18.09.2013 № 1021, от 12.02.2014 № 161)
В соответствии с постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 06.05.2013 № 547 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ субъектов бюджетного планирования Новоалександровского муниципального района Ставропольского края" администрация Новоалександровского муниципального района Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.
(в ред. постановления администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 18.09.2013 № 1021)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Новоалександровского
муниципального района
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ
Утверждены
постановлением
администрации Новоалександровского
муниципального района
Ставропольского края
от 30 мая 2013 г. № 629
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
от 18.09.2013 № 1021, от 12.02.2014 № 161)
I. Общие положения
1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее соответственно - Методические указания, программа) определяют требования к разработке проектов Программ, проведения мониторинга реализации программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программ.
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
муниципальная программа Новоалександровского муниципального района Ставропольского края - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - муниципальный район);
подпрограмма программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;
сфера реализации программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития муниципального района края, на решение проблем в которой направлена соответствующая программа (подпрограмма);
основные параметры программы (подпрограммы) - цели, задачи, система основных мероприятий, целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), конечные результаты реализации программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей программы (подпрограммы);
проблема социально-экономического развития муниципального района - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации программы;
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального района посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации программы (подпрограммы);
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;
целевой индикатор и показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы);
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития муниципального района, которое отражает выгоды от реализации программы (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации программы (подпрограммы);
участники программы (подпрограммы) - ответственный исполнитель и соисполнители программы;
ответственный исполнитель программы (подпрограммы) - главный распорядитель средств бюджета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее соответственно - главный распорядитель бюджетных средств, бюджет муниципального района), определенный ответственным за разработку и реализацию программы (подпрограммы) в соответствии с Перечнем муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, утверждаемым постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее соответственно - Перечень, администрация муниципального района);
соисполнители программы (подпрограммы) - главные распорядители бюджетных средств (распорядитель бюджетных средств), участвующие в разработке, реализации программы и определенные в качестве соисполнителей программы в Перечне;
(в ред. постановления администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 12.02.2014 № 161)
факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников Программы и негативно влияющие на основные параметры программы (подпрограммы);
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров программы (подпрограммы).
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядок), и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации, Ставропольского края и нормативных правовых актах Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.
3. Основанием для разработки программы является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком. При этом основные направления реализации могут дополняться, а состав соисполнителей программы может уточняться в процессе подготовки проекта программы и корректировки программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей программы.
4. Ответственный исполнитель программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы в процессе разработки и реализации.
II. Разработка проекта программы и ее структура
5. Программа имеет следующую структуру:
1) паспорт программы.
2) текстовая часть программы по следующим разделам:
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.
Раздел 2. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального района в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, и сроки ее реализации.
Раздел 3. Характеристика и описание основных мер правового регулирования в сфере реализации программы.
Раздел 4. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации программы.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Наличие всех разделов, указанных в настоящем подпункте, является обязательным. В случае отсутствия реализуемых в рамках программы разделов, информация об этом указывается под заголовком раздела.
3) приложение к программе приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 6).
4) подпрограммы программы.
6. Программа включает либо подпрограммы, содержащие основные мероприятия, либо - основные мероприятия, содержащие отдельные мероприятия.
(п. 6 в ред. постановления администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 12.02.2014 № 161)
7. Программа должна включать подпрограмму "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия", направленную на создание условий для реализации программы, содержащую отдельные мероприятия, направленные на содержание главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственными исполнителями программы.
Данная подпрограмма также включает реализацию отдельных мероприятий главного распорядителя бюджетных средств - ответственного исполнителя, которые направлены на реализацию программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм.
Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы, отражается в таблице 2 согласно приложению к настоящим Методическим указаниям.
8. Проект программы ответственным исполнителем направляется на согласование соисполнителям программы на бумажных носителях и в электронном виде.
9. Состав материалов, представляемых в контрольно-счетный орган Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, отдел экономического развития администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, отдел правового и кадрового обеспечения администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края и финансовое управление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края ответственным исполнителем программы с проектом программы, включает:
проект муниципального правового акта администрации муниципального района об утверждении программы;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию программы (подпрограммы) в разрезе каждого направления программы (подпрограммы);
оценку планируемой эффективности реализации программы.
III. Требования по заполнению паспорта Программы
10. Паспорт программы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13).
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
Объемы и источники финансового обеспечения программы включают средства федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района и бюджетов муниципальных образований поселений.
Объемы финансового обеспечения по программе указываются в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, в том числе по источникам финансирования и по годам реализации программы без расшифровки по подпрограммам.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией программы) в сфере реализации программы, сроков их достижения.
IV. Требования к содержанию программы
11. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации программы.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.
При формировании прогноза развития сферы реализации программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития муниципального района, стратегические документы в сфере реализации программы и текущее состояние сферы реализации программы.
12. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе политики органов местного самоуправления определяются исходя из показателей Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского муниципального района Ставропольского края до 2020 года, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципального района.
13. Цели программы должны соответствовать приоритетам реализуемой в муниципальном районе политики в сфере реализации программы и отражать конечные результаты реализации программы.
14. Цель программы должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
15. Задача программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации программы.
Сформулированные задачи программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
16. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения целей и задач программы. Для этого необходимо сформировать целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение целей или решение задач программы.
17. Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей программы (подпрограммы) приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям - (таблица 1).
18. В случае, если программа не имеет подпрограмм, приводится информация о перечне основных мероприятий программы в таблице 2 согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям.
19. Используемые целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы) (далее - показатели) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации программы (подпрограммы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм;
своевременность и регулярность проведения мониторинга показателей.
20. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальных услуг (работ), их объемом и качеством.
21. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач программы.
Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 21 Порядка.
Если показатель входит в состав данных официальной статистики, необходимо указать форму статистической отчетности, утвержденную Федеральной службой государственной статистики, содержащую значение показателя.
Если показатель рассчитывается по утвержденным методикам, необходимо делать ссылку на правовой акт об утверждении методики расчета показателя.
22. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации программы необходимо делать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации программы. Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации программы, а также в сопряженных сферах при реализации программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгод от реализации программы.
На основе последовательности решения задач программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации программы.
23. Для мер правового регулирования в сфере реализации программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Ставропольского края). Сведения о мерах правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).
24. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Новоалександровского муниципального района Ставропольского края по программе (далее - муниципальное задание) отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
25. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня.
В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию программы.
V. Требования к отражению информации о расходах федерального
бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района
и бюджетов муниципальных образований поселений
на реализацию программы
26. Расходы бюджета муниципального района на реализацию программы указываются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, по целевым статьям расходов бюджета муниципального района, по главным распорядителям бюджетных средств (по ответственному исполнителю программы и соисполнителям программы).
Информация о расходах бюджета муниципального района на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
27. Если реализация программы осуществляется с учетом средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, средств бюджетов муниципальных образований поселений, то в программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований поселений и бюджета муниципального района, отражаемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).
VI. Требования к разработке подпрограммы
28. Подпрограмма является неотъемлемой частью программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и программы.
29. Подпрограмма имеет следующую структуру:
1) паспорт подпрограммы.
2) текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Раздел 4. Информация об участии муниципальных образований поселений Новоалександровского района в реализации подпрограммы.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы.
Наличие всех разделов, указанных в настоящем подпункте, является обязательным. В случае отсутствия реализуемых в рамках подпрограммы разделов, информация об этом указывается под заголовком раздела.
30. Требования пункта 29 настоящих Методических указаний не распространяются на подпрограмму "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия", которая состоит из текстовой части, содержащей характеристику основных мероприятий подпрограммы.
VII. Требования по заполнению паспорта подпрограммы
и содержание подпрограммы
31. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14).
Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта программы.
32. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района, прогноза ее развития, описание приоритетных направлений реализуемых подпрограмм, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов (в случае необходимости) реализации подпрограммы.
33. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий подпрограммы не могут дублировать наименования целей и задач программы.
При формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).
Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы.
Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями Новоалександровского муниципального района предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ), сводные показатели муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы могут включаться в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о мероприятиях, конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, и отражается в разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы". Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы, отражается в таблице 2 согласно приложению к настоящим Методическим указаниям.
В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограммы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из федерального бюджета и краевого бюджета; иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований поселений бюджету муниципального района в случае, если программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к передаваемым полномочиям.
34. Информация об участии муниципальных образований поселений района в реализации подпрограммы приводится в соответствующей подпрограмме.
VIII. Мониторинг реализации программы
35. Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного и осуществляется ежеквартально, начиная с первого полугодия текущего финансового года, по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).
36. Объектом мониторинга является выполнение контрольных событий, мероприятий программы в установленные сроки, сведения о кассовых расходах бюджета муниципального района и объемах заключенных муниципальных контрактов (договоров) по программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий программы.
37. В соответствии с пунктом 31 Порядка мониторинг реализации программ осуществляется отделом экономического развития администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел экономического развития), результаты мониторинга реализации программ размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. постановления администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 12.02.2014 № 161)
38. Мониторинг реализации программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов, иных отчетов и докладов главных распорядителей бюджетных средств - ответственных исполнителей и соисполнителей программ, подготавливаемых по поручениям главы администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.
По отдельным запросам отдела экономического развития ответственный исполнитель и соисполнители программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации программы.
39. Результаты мониторинга реализации программы используются при проведении оценки эффективности ее реализации.
40. По результатам мониторинга реализации программы отделом экономического развития, при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программы на очередной финансовый год и плановый период средств бюджета муниципального района или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий программы, включенных в подпрограмму, так и программы в целом.
41. В соответствии с пунктом 32 Порядка финансовое управление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управление) ежеквартально, начиная с первого полугодия, направляет в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию программ.
(п. 41 в ред. постановления администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 12.02.2014 № 161)
42. Ответственный исполнитель программы на основании форм мониторинга реализации программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7), представленных соисполнителями программы, ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о мониторинге реализации программы в отдел экономического развития.
43. Отдел экономического развития ежеквартально, 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует финансовое управление о результатах мониторинга реализации программ в разрезе подпрограмм программ.
IX. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности реализации программы
44. Годовой отчет о ходе реализации программы (далее - годовой отчет) должен содержать разделы с информацией о:
конкретных результатах реализации программы, достигнутых за отчетный период, в том числе характеристику вклада основных результатов в решении задач и достижение целей программы;
результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
сведениях о достижении значений показателей программы, подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);
сведениях о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12),
результатах использования средств бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий программы (подпрограмм);
внесенных изменениях в программу;
анализе факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм);
анализе фактических и вероятных последствиях влияния указанных факторов на основные параметры программы (подпрограмм);
предложениях по дальнейшей реализации программы (подпрограмм).
45. При предоставлении ответственным исполнителем сведений об использовании средств бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представлять:
а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований поселений и бюджета муниципального района представляются ответственным исполнителем программы в составе годового отчета о ходе реализации программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 8 и 9);
б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).
46. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации мероприятий программы (подпрограммы) в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий подпрограммы, представлять в отдел экономического развития и финансовое управление аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии средств бюджета муниципального района на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения средств бюджета муниципального района между основными мероприятиями программы (подпрограммы) в отчетном году.
47. Информация об изменениях, содержащаяся в годовом отчете, внесенных ответственным исполнителем в программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления Новоалександровского муниципального района.
48. В случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации программы и их обоснование.
X. Управление, контроль реализации и оценка
эффективности Программы
49. Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела V Порядка.
50. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы в соответствии с пунктами 39 - 41 Порядка.
Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации муниципальных
программ Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
от 12.02.2014 № 161)
Таблица 1
Форма
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края, подпрограмм (основных мероприятий)
программы и их значениях
N
п/п
Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы
Единица измерения
Значение целевого индикатора и показателя программы по годам
Источник информации (методика расчета) <*>
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Муниципальная программа Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
II. Подпрограмма
Целевой индикатор, показатель
...
...
III. Подпрограмма
...
Целевой индикатор, показатель
...
...
--------------------------------
<*> Указывается источник информации или методика расчета:
утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти (международной организации);
утвержденная правовым актом Правительства Ставропольского края или ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы Ставропольского края;
утвержденная правовым актом органов местного самоуправления Новоалександровского муниципального района;
форма государственного (федерального) статистического наблюдения;
раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.
Таблица 2
Форма
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края
N
п/п
Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание)
Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
I. Подпрограмма (основное мероприятие) 1
1.
Основное мероприятие (мероприятие) 1.1
2.
Основное мероприятие (мероприятие) 1.2
...
...
Таблица 3
Форма
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы
Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта
1
2
3
4
5
I. Подпрограмма (основное мероприятие) 1
1.
II. Подпрограмма (основное мероприятие) 2
2.
...
...
Таблица 4
Форма
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края по муниципальной программе
Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края
N
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам
Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Подпрограмма (основное мероприятие) 1
1.
Муниципальная услуга 1
x
x
x
ПО 1
x
x
x
...
...
II. Подпрограмма (основное мероприятие) 2
Таблица 5
Форма
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края за счет средств
бюджета Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края
N
п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы
Расходы по годам (тыс. рублей)
Программа
Подпрограмма (основное мероприятие)
Направление расходов
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Программа, всего
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
соисполнитель 2
2.
Подпрограмма (основное мероприятие) 1, всего
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
соисполнитель 2
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы (отдельные мероприятия основного мероприятия):
2.1.
основное мероприятие (отдельное мероприятие) 1.1
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
соисполнитель 2
3.
Подпрограмма (основное мероприятие) 2, всего
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
соисполнитель 2
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы (отдельные мероприятия основного мероприятия)
3.1.
основное мероприятие (отдельное мероприятие) 2.1
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
соисполнитель 2
4.
Подпрограмма (основное мероприятие) "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"
ответственный исполнитель программы
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы (отдельные мероприятия основного мероприятия)
Таблица 6
Форма
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края,
бюджета муниципального района, бюджетов муниципальных
образований поселений Новоалександровского района
на реализацию целей муниципальной программы
Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы и отдельных мероприятий
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
1.
Программа, всего
средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет)
средства бюджета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края <*> (далее - бюджет муниципального района)
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 1
соисполнителю 2
средства бюджетов муниципальных образований поселений (далее - бюджеты поселений)
2.
Подпрограмма (основное мероприятие) 1, всего
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства бюджета муниципального района
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 1
соисполнителю 2
бюджеты поселений
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1 или отдельные мероприятия основного мероприятия 1
2.1.
2.2.
3.
Подпрограмма (основное мероприятие) 2, всего
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства бюджета муниципального района
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 1
соисполнителю 2
бюджеты поселений
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2 или отдельные мероприятия основного мероприятия 2
3.1.
3.2.
--------------------------------
<*> Здесь и далее в таблице - "бюджет муниципального района" указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.
Таблица 7
Форма
Мониторинг
реализации муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края (квартальная)
Наименование муниципальной программы: _____________________
отчетный период: ____________________
Ответственный исполнитель: ____________________________________________
N
п/п
Наименование
основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного
события
Ответственный
исполнитель
(должность / Ф.И.О.)
Факт начала реализации мероприятия
Факт
окончания
реализации мероприятия,
наступления контрольного события
Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
Заключено контрактов на отчетную
дату <*>
(тыс. рублей)
предусмотрено муниципальной программой
кассовое
исполнение на отчетную
дату <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Подпрограмма (основное мероприятие) 1
1.
Основное мероприятие 1
1.1.
Мероприятие 1.1
1.2.
Мероприятие 1.2
1.3.
Мероприятие 1.3
Контрольное
событие 1
II. Подпрограмма (основное мероприятие) 2
2.
Основное мероприятие 2
2.1
Мероприятие 2.1
2.2
Мероприятие 2.2
2.3
Мероприятие 2.3
Контрольное
событие 2
--------------------------------
<*> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края на реализацию
муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель, соисполнители программы
Целевая статья расходов
Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
Программа
Подпрограмма (основное мероприятие)
Направление расходов
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную
дату <*>
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.
Программа, всего
ответственный исполнитель программы
соисполнитель 1
соисполнитель 1...
II.
Подпрограмма (основное мероприятие) 1, всего
ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия) 1
соисполнитель 1...
Основное мероприятие (отдельное мероприятие) 1.1
ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие (отдельное мероприятие) 1.2
ответственный исполнитель мероприятия
III.
Подпрограмма (основное мероприятие) "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия", всего
ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия)
соисполнитель 1
соисполнитель 2
--------------------------------
<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Таблица 9
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского
края, бюджета Новоалександровского муниципального района,
бюджетов муниципальных образований поселений
Новоалександровского района на реализацию целей
муниципальной программы Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов <*>
Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
Кассовое исполнение
Фактические расходы
1
2
3
4
5
6
7
I.
Программа, всего
федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет)
бюджет Новоалександровского муниципального района (далее - бюджет муниципального района)
x
x
бюджеты муниципальных образований поселений (далее - бюджеты поселений)
x
x
II.
Подпрограмма (основное мероприятие) 1, всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципального района
x
x
бюджеты поселений
x
x
Основное мероприятия (отдельное мероприятие) 1.1
Основное мероприятия (отдельное мероприятие) 1.2
...
III.
Подпрограмма (основное мероприятие) 2, всего
....
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципального района
бюджеты поселений
--------------------------------
<*> В соответствии с муниципальной программой Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.
Таблица 10
Форма
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края по муниципальной программе
Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края
№ п/п
Наименование услуги
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Подпрограмма (основное мероприятие) 1
1.
Муниципальная услуга 1
x
x
ПО 1
x
x
x
2.
Муниципальная услуга 2
x
x
ПО 2
x
x
x
...
...
II. Подпрограмма (основное мероприятие) 2
1.
Муниципальная услуга 1...
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы
Единица измерения
Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
план
фактическое значение на конец года
1
2
3
4
5
6
Программа
1.
Целевой индикатор, показатель программы
...
...
Подпрограмма программы
...
Целевой индикатор, показатель подпрограммы
...
...
Таблица 12
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
№ п/п
Наименование основного мероприятия муниципальной программы Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Подпрограмма (основное мероприятие) 1
1.
Основное мероприятие 1
1.1.
Мероприятие 1.1
1.2.
Мероприятие 1.2
2.
Основное мероприятие 2
2.1.
Мероприятие 2.1
2.2.
Мероприятие 2.2
--------------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений - указывается "нет".
Таблица 13
Форма
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
Наименование программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Подпрограммы программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансового
обеспечения программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
Таблица 14
Форма
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (при необходимости)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
Объемы и источники финансового
обеспечения подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова