Региональное
Законодательство
Ставропольский край

Решение Думы г. Георгиевска от 30.12.2013 N 260-29 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска на 2013 - 2025 годы"

ДУМА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. № 260-29

О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА НА 2013 - 2025 ГОДЫ

В целях создания условий для обеспечения надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и обеспечения доступности для населения стоимости коммунальных услуг, в соответствии с Федеральными законами "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры муниципальных образований", руководствуясь статьей 35 Устава города Георгиевска, на основании статей 58, 62 Устава города Георгиевска, Дума города Георгиевска решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска на 2013 - 2025 годы (далее - Программа) согласно приложений 1, 2.
2. Администрации города Георгиевска (Манаков), хозяйствующим субъектам города Георгиевска независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе.
3. Администрации города Георгиевска (Манаков) 1 раз в год предоставлять информацию о ходе реализации Программы в Думу города Георгиевска.
4. Настоящее решение в соответствии с частью 4 статьи 62 Устава города Георгиевска направить Главе города Георгиевска для подписания и опубликования (обнародования).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Алимирзоев) и экономическому развитию, инвестициям и муниципальной собственности (Курбанов) Думы города Георгиевска.

Председатель Думы
города Георгиевска
Л.А.КОЗИНА

Глава города Георгиевска
А.В.МАНАКОВ





Приложение 1
к решению
Думы города Георгиевска
от 30 декабря 2013 года № 260-29

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА НА 2013 - 2025 ГОДЫ

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города
Георгиевска на 2013 - 2025 годы

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска на 2013 - 2025 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры муниципальных образований";

Устав города Георгиевска
Муниципальный заказчик
Администрация города Георгиевска
Координатор Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска
Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска (далее - УЖКХ администрации города);

организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры
Ответственный исполнитель Программы
УЖКХ администрации города
Соисполнители Программы
Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты
Цель Программы
Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества по доступной стоимости
Задачи Программы
Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг
Целевые показатели
Целевые показатели коммунальной инфраструктуры приведены в разделе 4
Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации программы - 2025 год;
выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

первый этап - с 2013 года по 2015 год;

второй этап - с 2016 года по 2020 год;

третий этап - с 2021 года по 2025 год
Объемы и источники финансировании Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования Программы составит - 183247,63 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 34000,20 тысячи рублей;

в 2014 году - 34150,66 тысячи рублей;

в 2015 году - 38641,02 тысячи рублей;

в 2016 - 2020 годах - 38495,33 тысяч рублей;

в 2021 - 2025 годах - 37960,42 тысячи рублей

в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края 3967,1 тысячи рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 0,00 тысячи рублей;

в 2014 году - 0,00 тысячи рублей;

в 2015 году - 1867,10 тысячи рублей;

в 2016 - 2020 годах - 1000,00 тысячи рублей;

в 2021 - 2025 годах - 1100,00 тысячи рублей

за счет средств бюджета города Георгиевска 9652,91 тысячи рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 0,00 тысячи рублей;

в 2014 году - 0,00 тысячи рублей;

в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;

в 2016 - 2020 годах - 5030,81 тысячи рублей;

в 2021 - 2025 годах - 4622,10 тысячи рублей

за счет собственных средств коммунальных предприятий города Георгиевска 169627,62 тысячи рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 34000,20 тысячи рублей;

в 2014 году - 34150,66 тысячи рублей;

в 2015 году - 36773,92 тысячи рублей;

в 2016 - 2020 годах - 32464,52 тысячи рублей;

в 2021 - 2025 годах - 32238,32 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
строительство и замена водопроводных, водоотводящих, электрических и тепловых сетей и газопроводов;

повышение качества и надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Георгиевска;

снижение уровня потерь;

устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, снижение эксплуатационных затрат;

обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации в установленном порядке осуществляется администрацией города Георгиевска

Настоящая Программа разработана на основе Программы социально-экономического развития города Георгиевска на 2012 - 2015 годы, Стратегии устойчивого социально-экономического развития города Георгиевска до 2025 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, документами территориального планирования города Георгиевска. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования города Георгиевска.

Раздел 2.
Характеристика существующего состояния
коммунальной инфраструктуры

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Георгиевска характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 60 - 90 процентов). Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

2.1. Водоснабжение

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает потребителям города Георгиевска филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" Георгиевский "Межрайводоканал" (далее - Георгиевский "Межрайводоканал").
Водоснабжение города Георгиевска осуществляется из двух источников: основного источника водоснабжения - Малкинского водовода и дополнительного (резервного) - подруслового водозабора реки Подкумок (насосная станция № 1, год ввода в эксплуатацию - 1970).
Система водоснабжения города Георгиевска общей протяженностью 243,76 км представлена уличными сетями водопровода протяженностью 236,75 км и водопроводными вводами и колодцами многоквартирных домов (далее - МКД) - 7,01 км. Система подачи воды - кольцевая. Объем подачи воды в настоящее время достаточен. Износ сетей - 55%.
Фактическое потребление воды населением - 2406,5 тысяч м3, из них МКД в 2012 году - 992,2 тысячи м3, в том числе по индивидуальным и коллективным (общедомовым) приборам учета - 529,02 тысяч м3.
Насосная станция № 1 производительностью 12,5 тысяч м3/сут. является дополнительным источником водоснабжения города Георгиевска. Для обеспечения бесперебойной и стабильной подачи воды потребителям в летний период производится смешивание воды от насосной станции № 1 с малкинской водой. В случае аварий или планово-профилактических работах на сетях Малкинского водозабора, влекущих за собой прекращение подачи малкинской воды, водозаборные сооружения насосной станции № 1 являются единственным резервным источником водоснабжения города Георгиевска.
Сети водоснабжения города Георгиевска, водозаборные сооружения и здания, расположенные на территории насосной станции № 1, являются муниципальной собственностью города Георгиевска и находятся в безвозмездном пользовании в Георгиевском "Межрайводоканале".

Характеристика сооружений водоснабжения
города Георгиевска

Таблица № 1

№ п/п
Наименование муниципального образования
Собственник водопроводной сети
Протяженность
(км)
Уровень износа,
%
Требует замены,
км
водоводы МКД
уличная сеть
1.
город
Георгиевск
муниципальное образование город Георгиевск
7,01
236,75
55
134,07

2.2. Водоотведение

Система водоотведения города Георгиевска общей протяженностью 146,57 км представлена:
системой канализационных коллекторов - 13,1 км, в том числе 5,4 км, проходящие по территории города Георгиевска, и 7,7 км - загородная часть, проложенные по территории муниципального образования село Краснокумское Георгиевского района Ставропольского края (далее - с. Краснокумское);
уличными сетями канализации протяженностью 123,75 км;
канализационными выпусками и колодцами многоквартирных домов - 9,72 км;
канализационной насосной станцией, а также комплексом очистных сооружений канализации и иловых сооружений.
Очистные сооружения канализации (далее - ОСК) общей площадью 6,66 га имеют производственную мощность 32 тысячи м3/сут. и расположены к северу от с. Краснокумского. Введены в эксплуатацию в 1976 году, износ составляет 68%. ОСК находятся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал".
Канализационная насосная станция (далее - КНС) производственной мощностью 1,92 тысяча м3/сут., расположенная в южной части города Георгиевска, предназначена для перекачки стоков в канализационную сеть города Георгиевска. КНС находится в муниципальной собственности города Георгиевска и передана в безвозмездное пользование Георгиевскому "Межрайводоканалу".
Канализационный коллектор общей протяженностью 13,1 км находится в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал".
Уличные сети канализации города Георгиевска протяженностью 123,75 км, канализационные выпуски и колодцы МКД протяженностью 9,72 км находятся в муниципальной собственности города Георгиевска и переданы в безвозмездное пользование Георгиевскому "Межрайводоканалу". Износ канализационных сетей составляет 78%.
Иловые сооружения общей площадью 7,84 га, расположенные к северу от с. Краснокумского, в настоящее время непригодны к эксплуатации и требуют полной реконструкции. Они находятся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал".

Характеристика сооружений канализации
города Георгиевска

а) канализационные насосные станции

Таблица № 2

№ п/п
Место установки
Производительность (м3/сут.)
Год ввода в эксплуатацию
Уровень
износа (%)
1.
ул. Мельничная, 1
установленная - 3,84
фактическая - 1,92
резервная - 1,92
1973
60

б) очистные сооружения

Таблица № 3

№ п/п
Место установки,
адресный ориентир
Производительность установленная м3/час./(м3/сут.)
Год ввода в эксплуатацию
Уровень
износа (%)
1.
очистные сооружения канализации расположены к северу от с. Краснокумского
1333,3/32000
1976
68

в) сети канализации

Таблица № 4

№ п/п
Участок канализации
Характеристика трубопровода
Уровень износа (%)
Требует замены (км)
материал
Диаметр (мм)
Длина (км)
1.1.
Коллекторы самотечные (городская часть) - 1,9 км
Ж/бетон
700
0,020
61
3,29
Ж/бетон
800
0,924
Ж/бетон
600
0,835
Сталь
800
0,965
Пэ
1000
0,068
1.2.
Коллекторы напорные (городская часть) - 3,5 км
Сталь
800
0,195
61
Ж/бетон
800
3,246
1.3.
Коллекторы самотечные (загородная часть) - 2,3 км
Ж/бетон
600
0,215
74
1,70
Ж/бетон
800
2,146
1.4.
Коллекторы напорные (загородная часть) - 5,4 км
Сталь
500
2,657
74
3,99
Сталь
800
2,708
1.5.
уличные сети канализации


123,75
78
96,53
1.6.
канализационные выпуски и колодцы МКД


9,72
78
7,58
Итого:

городской
-
-
5,4
61
3,29
загородный
-
-
7,7
74
5,7
уличные сети канализации и канализационные выпуски и колодцы МКД
сталь, а\цементные
100 - 400
133,47
78
104,11

2.3. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" (далее - ОАО "ГГЭС").
Основной целью является надежное, безаварийное электроснабжение потребителей.
Основные виды деятельности:
транспортировка потребителям электроэнергии на территории города Георгиевска;
воплощение единой технической политики;
координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией электрических сетей города Георгиевска.
Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляют через 193 трансформаторные подстанции.
Анализ существующего состояния системы электроснабжения города Георгиевска 2012 году:

потребление энергии (млн Квт/час.),
105,995
в т.ч. на производственные нужды
0,164
установленная мощность подстанций (МВа)
89,9
максимальная нагрузка (МВа)
23,19
количество трансформаторных подстанций
193
общая протяженность линий электропередач (км),
535
в т.ч. воздушных высоковольтных;
32
воздушных низковольтных;
290
кабельных
213

Количество аварий в системе электроснабжения
города Георгиевска

Таблица № 5



Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Количество аварий в
системе, шт.
0
0
0
0
0
0

Количество инцидентов в системе электроснабжения
города Георгиевска

Таблица № 6



Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Количество
инцидентов в системе, ед.
1
5
5
5
15
15

Количество перерывов поставки ресурса
потребителям города Георгиевска

Таблица № 7



Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.
1
5
5
5
15
15

Длительность перерывов поставки ресурса потребителям
в городе Георгиевске (час.)

Таблица № 8



Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Средняя длительность перерывов поставки ресурса потребителям за год, час.
10,46
81,47
81,47
81,47
81,47
81,47

2.4. Газоснабжение

Подачу газа на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество "Георгиевскмежрайгаз" (далее - ОАО "Георгиевскмежрайгаз").
Основной целью является надежное, безаварийное газоснабжение потребителей.
Основной вид деятельности - распределение газообразного топлива.
Протяженность газопроводов - 539,34 км.
Газифицировано жилых помещений природным газом - 24600 штук, что составляет 99,84 процентов.
Газифицировано жилых помещений сжиженным газом - 30 штук.
Газифицировано предприятий и объектов коммунального назначения - 422 штуки.
Транспортировка природного газа - 44,625 миллионов м3/год.
На балансе ОАО "Георгиевскмежрайгаз" находятся 180,22 км газораспределительных сетей. Аренда газораспределительных сетей составляет 7,32 км. По договору ОАО "Георгиевскмежрайгаз" обслуживает 351,80 км газораспределительных сетей.

Анализ существующего состояния системы газоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

Отпущено потребителям газа:

сетевого (млн куб. м);
44,625
сжиженного, тонн
0
Протяженность обслуживаемых сетей, всего (км)
539,34
На балансе ОАО "Георгиевскмежрайгаз" газораспределительных сетей (км)

180,22
Аренда газораспределительных сетей (км)
7,32
По договору обслуживания газораспределительных сетей (км)

351,80
На обслуживании ОАО "Георгиевскмежрайгаз" находятся:

промышленные предприятия;
42
коммунально-бытовые объекты;
380
газораспределительные пункты:
185
стационарные;
33
шкафные;
132
установки;
20
котельные
-
газифицированные жилые помещения, в т.ч.:
24442
природным газом;
24405
сжиженным газом
17
газифицировано дач, в т.ч.:
208
природным газом;
195
сжиженным газом
13

2.5. Теплоснабжение

Основным поставщиком тепловой энергии в городе Георгиевске является Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть" (далее - ГМУП "Теплосеть"). Учредителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска. Предприятию принадлежит имущество на праве хозяйственного ведения.
В настоящее время техническое состояние основных средств ГМУП "Теплосеть" характеризуется высоким уровнем износа (80 процентов), что неизбежно снижает надежность теплоснабжения города Георгиевска.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

Количество котельных, шт.
31
Общая мощность источников тепла (Гкал/час.)
120,4
Протяженность теплосетей (км)
47
Отпущено тепла, тыс. Гкал,
152,82
в том числе населению
99,5

На балансе ГМУП "Теплосеть" состоит 27 котельных, 44,4 км тепловых сетей, в том числе 16 км - ветхие.
Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене - 16 км.

Раздел 3.
Перспективы развития города Георгиевска и прогноз
спроса на коммунальные ресурсы

Город Георгиевск расположен в юго-западной части России на юге Ставропольского края. Его площадь 2471 га. Он находится на возвышенном левом берегу реки Подкумок. Эта река является правым притоком Кумы, принадлежащей бассейну Каспийского моря. Георгиевск имеет следующие географические координаты: 44 градуса 08 минут северной широты и 43 градуса 28 минут восточной долготы. Он расположен в южной части северного умеренного пояса.
Город Георгиевск образует единое пространство с особо охраняемой эколого-рекреационной территорией Кавказских Минеральных Вод.
Среднегодовое количество осадков составляет 350 - 450 мм. Абсолютная максимальная температура +42 °C, минимальная температура -32 °C. Преобладающие ветры - восточные и юго-восточные.
Климат - континентальный, зима неустойчивая, малоснежная. Преобладает пасмурная, влажная, туманная погода. Рельеф города - открытая местность, холмистая. Скорость ветра среднегодовая - 3,5 метра в секунду. В силу метеорологических и климатических особенностей на протяжении года в городе эпизодически складываются условия, затрудняющие рассеивание вредных веществ в атмосфере.
Зеленый фонд города Георгиевска состоит в основном из плодово-ягодных садов, виноградников, цветников индивидуальных застройщиков, уличного озеленения и защитных насаждений. Общая площадь зеленых насаждений составляет 26,3 га или 3,5 квадратных метра на одного жителя.
Защитное озеленение составляют лесополосы вдоль автомобильных и железных дорог (65,4 га), ветрозащитные массивы на юго-западной окраине города (35 га), кустарниковые заросли вдоль реки Подкумок и на неудобных землях (30,4 га). Основными породами, используемыми для озеленения, являются акация белая, клен ясенелистный, ясень, тополь пирамидальный, алыча, шелковица, каштан конский. Возраст деревьев от 10 до 60 лет.
На территории города Георгиевска имеются ценнейшие уникальные источники минеральных вод, равные по качеству Карловым Варам в Чехии.
В 2012 году в Георгиевске проживало 71,10 тысяча человек. Сложилась следующая возрастная структура жителей города Георгиевска: лица моложе трудоспособного возраста составляют 16,00 процентов населения, трудоспособного возраста - 60,8 процентов, старше трудоспособного возраста - 23,2 процента.
Георгиевск является крупным промышленным центром Ставропольского края, в котором преобладают производства перерабатывающей промышленности.
Город Георгиевск, имея выгодное экономико-географическое положение, является одним из крупных промышленных центров Ставрополья с достаточно мощным транспортным узлом. В городе фокусируются железные и автомобильные дороги, коммуникации. Он находится на стыке этнокультурных пространств равнинного Предкавказья и горных республик. В 40 км от города расположен крупнейший на юге России международный аэропорт Минеральные Воды. Через Георгиевск проходит магистраль 1Р 262 - главная дорога Северного Кавказа, связывающая Ставропольский край и республики Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Ингушетию, Чечню и Дагестан.

Географическое расположение города Георгиевска

Рисунок не приводится.

Характеристика социально-экономического положения города Георгиевска более подробно изложена в "Стратегии устойчивого социально-экономического развития города Георгиевска до 2025 года", утвержденной решением Думы города Георгиевска № 73-8 от 27 июля 2012 года.

3.1. План развития города Георгиевска

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития города Георгиевска, обеспечивающего гармоничное развитие личности, повышение качества жизни населения города Георгиевска, развитие трудовых ресурсов в городе Георгиевске, развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения города Георгиевска, обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной деятельности, разработана программа социально-экономического развития города Георгиевска на 2012 - 2015 годы.

Перспективные показатели развития города Георгиевска

Таблица 9

Наименование
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Численность населения,
тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
71,2
71,5
71,8
72
75
76
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)
10,8
11,3
11,4
11,5
11,7
11,8
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)
13,6
13,2
13,1
13,0
12,8
12,6
Доходы населения, тыс. руб./чел. в год
201,19
217,24
230,71
244,56
260,70
276,86
Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч.:
1561,7
1563,1
1570,3
1576,6
1610,4
1652,8
Частный жилищный фонд, тыс. м2,
1481,8
1490,6
1499,5
1508,4
1553,3
1599,5
в том числе:
Жилищный фонд в собственности граждан, тыс. м2
1470,1
1478,9
1487,8
1496,7
1541,6
1587,8
Жилищный фонд в собственности юридических лиц, тыс. м2
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Жилищный фонд, другие формы собственности, тыс. м2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Ведомственный жилой фонд, тыс. м2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
Муниципальной жилой фонд, тыс. м2
46,9
39,5
37,8
35,2
24,1
20,3
Ввод жилья, тыс. м2
5,359
5,105
4,610
5,280
13,831
15,314
Снос жилья, тыс. м2
2,045
4,689
3,079
5,456
13,247
15,834
Комплексный капитальный ремонт, тыс. м2
3.954
3,674
3,986
4,102
12,576
13,452

Перспективные показатели оснащенности приборами учета
коммунальных ресурсов в городе Георгиевске

Таблица 10

Наименование показателей
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Число МКД, всего
ед.
309
312
314
316
322
328
из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:







холодной воды
ед.
224
270
272
274
280
286
горячей воды
ед.
73
100
101
103
109
115
отопления
ед.
199
209
211
213
219
225
электрической энергии
ед.
287
289
291
293
299
305
газа
ед.
-
-
-
-
-
-
Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), всего
ед.
11684
11753
11868
11995
1206
1214
из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:







холодной воды
ед.
10839
11153
11168
11195
1206
1214
горячей воды
ед.
-
-
-
-
-
-
отопления
ед.
-
-
-
-
-
-
электрической энергии
ед.
11684
11753
11868
11995
1206
1214
газа
ед.
9517
11153
11168
11195
1206
1214

Предполагаемые инвестиции бюджета города Георгиевска

Таблица № 11

Наименование
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Общие расходы
бюджета, тыс. руб.
1190841,61
1222085,31
1141526,59
1182463,53
-
-
Общие удельные расходы бюджета, тыс. руб. на человека
16,75
17,31
16,15
16,71
-
-
Инвестиции в коммунальный сектор, всего, тыс. руб.
6823,49
10513,78
0
1900,00
5030,81
4622,10
Удельные инвестиции бюджета в коммунальный сектор, тыс. руб. на человека
0,095
0,148
0
0,027
0,07
0,064
Общие расходы по разделу "Благоустройство", тыс. руб.
33287,4379
35414,41
24165,9
24165,9
55009,2
60510,12
Общие удельные расходы по разделу "Благоустройство", тыс. руб. на человека
0,468
0,502
0,342
0,342
0,77
0,843

Размер
общей площади жилья в городе Георгиевске

Таблица № 12

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2
Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Площадь жилищного фонда, тыс. м2
1561,7
1563,1
1570,3
1576,6
1610,4
1652,8
Численность населения, тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2
21,96
22,14
22,21
22,28
22,52
23,02

Естественная убыль жилищного фонда предполагается в размере 1,5 процент в год к периоду, на который разработаны документы территориального планирования города Георгиевска.

Прогноз строительства и ввода
в эксплуатацию объектов социального назначения

Таблица № 13

Наименование объектов и их площадь, м2
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г. шт./кв. м <*>
2013 г. шт./кв. м <*>
2014 г. шт./кв. м <*>
2015 г. шт./кв. м <*>
2016 - 2020 гг. шт./кв. м <*>
2021 - 2025 гг. шт./кв. м <*>
МКД <**>
2/5359
2/5104,5
2/4610,3
2/5280,9
6/13830,9
6/15313,5
АЗС
1/84,2
-
-
-
-
-
Торговые павильоны
1/1300,0
-
-
-
-
-
Магазины
8/3412
1/205,95
-
-
-
-
Автомастерские
2/741,6
1/359,7
-
-
-
-
Предприятия общественного питания
811,4
-
1080,6
-
-
-
Аптеки
-
-
-
-
-
-
Административные
здания
3/1179,2
1/380
1/616
-
-
-
Склады
1/206,4
3/2617,94
-
-
-
-
Производственные
помещения
3/1694,8
-
-
-
-
-
Автомойки
-
2/836,03
-
-
-
-
Торговые комплексы
-
-
1/10594,9
-
-
-
Здания физкультурно-оздоровительного центра
-
-
-
-
-
-

--------------------------------
<*> - указана общая площадь объекта капитального строительства
<**> - указана общая площадь квартир

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
города Георгиевска

Таблица № 14

Наименование
показателей
Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Обслуживаемая численность населения, тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Норма потребления на 1 человека в месяц на территории города:






отопление, средняя норма при равномерной оплате в течение года, Гкал на м2
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
горячее водоснабжение (ГВС), м3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
холодное водоснабжение (ХВС), м3
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
водоотведение, м3
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
газоснабжение сетевым газом, м3
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
электроэнергия, кВт
51,2
52,2
53,1
54,0
55,0
55,9

Раздел 4.
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 15

№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация), характеристика показателя, единицы измерения
Индикаторы мониторинга (исходящая информация),
единицы измерения
Механизм
расчета индикатора
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.
Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3
3439,3
-
1.1.2.
1. Объем потерь, тыс. м3
2369,5
Уровень потерь - 40,79%
2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3
5808,8
1.1.3.
1. Объем потерь, тыс. м3
2369,5
-
2. Протяженность сетей, км
243,76
1.1.4.
1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. м3
2406,5
-
2. Средняя численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел.
71,10
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.
1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.

206

Наличие контроля качества товаров и услуг - 100%
2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.
206
1.2.2.
1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед.
206
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%
2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.
206
1.2.3.
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 час./день
2. Количество дней в отчетном периоде, дней
365
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.
0
-
1.3.2.
1. Фактический срок службы оборудования, лет
45
Износ систем коммунальной инфраструктуры - 55%
2. Нормативный срок службы оборудования, лет
40
3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
5
1.3.3.
1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
134,07
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 55%

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоотведению Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 16

№ п/п
Показатели мониторинга (входящая информация), характеристика показателя,
единицы измерения
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы
измерения
Механизм
расчета
индикатора
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3
3502,4

1.2.
1. Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. м3
2225,7
-
2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел.
50,68
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
1. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс. м3
6099,00
-
2. Объем отведенных стоков, тыс. м3
0
2.2.
1. Количество проб соответствующих нормативам, ед.
5220
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%
2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, ед.
5120
2.3.
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 час./день
2. Количество дней в отчетном периоде, дней
365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.
0
-
3.2.
1. Фактический срок службы оборудования, лет
44
Износ систем коммунальной инфраструктуры - 78%
2. Нормативный срок службы оборудования, лет
40
3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
4
3.3.
1. Протяженность системы водоотведения, нуждающейся в замене, км
114,32
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 78%

4.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ОАО "ГГЭС" за 2012 год

Таблица № 17

Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения
Характеристика показателя
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения
Механизм расчета индикатора
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
Аварией считается отказ элементов систем и сетей, повлекший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение, на период более 8 часов
0
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
2. Протяженность сетей, км
Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения
535,0
-
3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов
Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг)
1243,0
-
4. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек
Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения
5000
-
5. Численность населения муниципального образования, тыс. человек
Общая численность населения муниципального образования
71,10
-
6. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
Продолжительность предоставления услуг и электроснабжения за период. При определении продолжительности электроснабжения не учитываются перерывы в электроснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами
Бесперебойная поставка ресурса (8760 часов/365 дней)
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
7. Количество дней в отчетном периоде, дней
Календарное количество дней в отчетном периоде
365
-
8. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВтч
Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям
16,441
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть

9. Объем отпуска в сеть, тыс. кВтч
Количество электрической энергии, поданной в сеть, определенное по приборам учета или другим методом
122,436
-
10. Фактический уровень потерь в сетях, кВтч/км
Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям
30,73
Отношение объема потерь к протяженности сети
11. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, %
Протяженность электрических сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене
36,30
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
12. Фактическая подключенная нагрузка (мощность), тыс. кВтч
Фактическая подключенная нагрузка всех потребителей
25,374
Отношение фактической подключенной нагрузки к установленной мощности
13. Установленная мощность трансформаторных подстанций, тыс. кВА
Суммарная мощность трансформаторных подстанций, которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них трансформаторов
56,36
-
14. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, %
Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учета
100
Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг
15. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч
Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством
122,436
-
Доступность товаров и услуг для потребителей
16. Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения
71,10

Эффективность деятельности
17. Объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч/чел.
Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством
1684,81
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала

4.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению и горячему водоснабжению (далее - ГВС) города Георгиевска

Таблица № 18

Показатели мониторинга (входящая информация), ед. изм.
Характеристика
показателя
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), ед. изм.
Механизм расчета
индикатора
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км

0
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
2. Протяженность сетей, км
-
44,4
-
3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов
Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

0
Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования
4. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
Отопление - 24 час./сутки
4392
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
ГВС - 24 час./сутки
8400
5. Количество дней в отчетном периоде, дней
Отопление
183 дня
-
ГВС
350 дней
6. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал
Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть
176,9
-
7. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал
Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265
25,3
-
8. Количество замененного оборудования, единиц/км
Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде
4/0,5
Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования
9. Общее количество установленного оборудования, единиц/км
Количество оборудования, установленного на предприятии
81/44,4
-
10. Нормативный срок службы оборудования, лет
-
15
-
11. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
-
5
-
12. Фактический срок службы оборудования, лет
-
40
-
13. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
-
16
-
14. Фактическая производительность оборудования, %
Уровень загрузки производственных мощностей, %
75,06
-
15. Установленная производительность оборудования, Гкал/час.
-
116,9
-
16. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %

105,4
-
17. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал
-
152,82
-
Доступность товаров и услуг для потребителей
18. Численность населения, получающего коммунальные услуги,
в том числе ГВС, тыс. человек
-
25,58
Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения города Георгиевска. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам
13,52
19. Численность населения города Георгиевска, человек
-
71,10
-
20. Среднемесячный платеж населения за теплоснабжение,
рублей
-
614,46
-
21. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал
-
99,5
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации
22. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/час./без НДС/
-
1458
-
23. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал
Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию
23,8
-
24. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал
Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
24,3
-
25. Численность персонала, человек
-
304
-

4.5. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км

Таблица № 19

Наименование показателя
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей, ед./км
0
0
0
0
0
0

Раздел 5.
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей

Совокупная программа инвестиционных проектов по видам услуг представлена в таблице 20.

Таблица № 20

Наименование

Отчетный
период
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.,
в т.ч. по годам
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Водоснабжение
-
3905,00
3850,00
4455,00
5760,00
5400,00
Водоотведение
-
1520
1454,66
1891,92
3452,52
3464,32
Электроснабжение
21863
22925
23062
24968
-
-
Газоснабжение
1766,0
1397,0
1324,0
1169,0
1252,0
1474,0
Теплоснабжение
3714,5
4253,2
4460
6157,1
28030,81
27622,1
ВСЕГО:
27343,5
34000,2
34150,66
38641,02
38495,33
37960,42

Потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов по источникам финансирования

Таблица № 21

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
27343,50
34000,2
34150,66
33773,92
32464,52
32238,32
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
25577,50
28031,20
27593,00
30937,0
28512,0
28224
из прибыли
тыс. руб.
-
744,00
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
1766,00
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
5225,00
6557,66
5836,92
3952,52
4014,32
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
1867,10
6030,81
5722,1
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
1867,10
1000,00
1100,00
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
5030,81
4622,10
ВСЕГО:
тыс. руб.
27343,50
34000,20
34150,66
38641,02
38495,33
37960,42

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Раздел 6.
Источники инвестиций, тарифы и доступность
программы для населения

6.1. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжении Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 22

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
3905,00
3850,00
4255,00
5260,00
4850,00
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
-
1305,0
-
1305,0
2300,0
2110,0
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
2600,0
3850,00
2950,00
2960,00
2740,00
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджет Российской
Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджета города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
-
3905,00
3850,00
4455,00
5760,00
5400,00

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей.

6.2. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоотведении Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 23

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
1520
1454,66
1691,92
2952,52
2914,32
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
-
1305,0
1305
1305,0
2300,0
2110,0
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
215,00
149,66
386,92
652,52
804,32
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
-
1520
1454,66
1891,92
3452,52
3464,32

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

6.3. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 24

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
3714,5
4253,2
4460,0
4690,0
23000,0
23000,0
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
3714,5
4253,2
4460,0
4690,
23000,0
23000,0
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб..
-
-
-
-
-
-
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
1467,1
5030,81
4622,1
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
1467,1
-
-
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
5030,81
4622,1
ВСЕГО:
тыс. руб.
3714,5
4253,2
4460
6157,1
28030,81
27622,1

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

6.4. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе газоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 25

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед.
изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
1766,0
1397,0
1324,0
1169,0
1252,0
1474,0
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
-
343,0
904,0
829,0
912,0
1004,0
из прибыли
тыс. руб.
-
744,0
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
1766,0
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
310,00
420,00
340,00
340,00
470,00
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
1766,0
1397,0
1324,0
1169,0
1252,0
1474,0

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей.

6.5. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения на территории города Георгиевска

Таблица № 26

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед.
изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
21863
22925
23062
24968
-
-
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
21863
20825
20924
22808
-
-
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
2100
2138
2160
-
-
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
21863
22925
23062
24968
-
-

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

6.6. Тарифы

Таблица № 27

Наименование
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Природный газ, руб./м3
4,10
4,71
4,99
5,29
5,61
5,96
Водоснабжение, руб./м3
46,62
42,18
44,71
47,39
50,23
53,25
Водоотведение, руб./м3
21,19
23,84
25,27
26,79
28,39
30,10
Тепловая энергия за 1 Гкал, руб.
1636,46
1872,0
1984,32
2103,38
2229,58
2363,36
Электрическая энергия,
руб./кВт час.
2,99
3,43
3,63
3,85
4,09
4,34

6.7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование потребностей для реализации Программы будет осуществляться за счет бюджета Ставропольского края, бюджета города Георгиевска, собственных средств коммунальных предприятий города Георгиевска.
Прогнозируемый общий объем финансирования Программы составит 183247,63 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 34000,20 тысячи рублей;
в 2014 году - 34150,66 тысячи рублей;
в 2015 году - 38641,02 тысячи рублей;
в 2016 - 2020 годах - 38495,33 тысячи рублей;
в 2021 - 2025 годах - 37960,42 тысячи рублей.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края 3967,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 0,00 тысячи рублей;
в 2014 году - 0,00 тысячи рублей;
в 2015 году - 1867,10 тысячи рублей;
в 2016 - 2020 годах - 1000,00 тысячи рублей;
в 2021 - 2025 годах - 1100,00 тысячи рублей.
за счет средств бюджета города Георгиевска 9652,91 тысячи рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 0,00 тысячи рублей;
в 2014 году - 0,00 тысячи рублей;
в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;
в 2016 - 2020 годах - 5030,81 тысячи рублей;
в 2021 - 2025 годах - 4622,10 тысячи рублей.
за счет собственных средств коммунальных предприятий города Георгиевска 169627,62 тысячи рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 34000,20 тысячи рублей;
в 2014 году - 34150,66 тысячи рублей;
в 2015 году - 36773,92 тысячи рублей;
в 2016 - 2020 годах - 32464,52 тысячи рублей;
в 2021 - 2025 годах - 32238,32 тысячи рублей.
Инвестиционные Программы в коммунальной сфере и объемы финансирования реализации Программы могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета города Георгиевска на соответствующий финансовый год.

Раздел 7.
Управление Программой

Ответственным исполнителем Программы является УЖКХ администрации города.
Соисполнителями Программы являются организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.
Управление исполнением Программы осуществляет администрация города Георгиевска.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Георгиевска.

Председатель Думы
города Георгиевска
Л.А.КОЗИНА





Приложение 2
к решению
Думы города Георгиевска
от 30 декабря 2013 года № 260-29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА НА 2013 - 2025 ГОДЫ

Раздел 1.
Перспективные показатели развития города Георгиевска
для разработки Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Георгиевска
на 2013 - 2025 годы

Одним из основополагающих условий развития города Георгиевска является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска на 2013 - 2025 годы (далее - Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития города Георгиевска.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития города Георгиевска, а также прогноз его развития проводится по следующим основным направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
перспективный спрос коммунальных ресурсов;
состояние коммунальной инфраструктуры.

Перспективные показатели развития города Георгиевска

Таблица 1

Наименование
Отчетный период

Период 1

Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Численность населения,
тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
71,2
71,5
71,8
72
75
76
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)
10,8
11,3
11,4
11,5
11,7
11,8
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)
13,6
13,2
13,1
13,0
12,8
12,6
Доходы населения, тыс. руб./чел. в год
146,090
152,664
160,297
161,172
186,840
216,600
Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч.:
1561,7
1563,1
1570,3
1576,6
1610,4
1652,8
Частный жилищный фонд, тыс. м2
1481,8
1490,6
1499,5
1508,4
1553,3
1599,5
в том числе:
Жилищный фонд в собственности граждан, тыс. м2
1470,1
1478,9
1487,8
1496,7
1541,6
1587,8
Жилищный фонд в собственности юридических лиц, тыс. м2
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Жилищный фонд других форм собственности, тыс. м2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Ведомственный жилой фонд, тыс. м2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
Муниципальной жилой фонд, тыс. м2
46,9
39,5
37,8
35,2
24,1
20,3
Ввод, тыс. м2
5,359
5,105
4,610
5,280
13,831
15,314
Снос, тыс. м2
2,045
4,689
3,079
5,456
13,247
15,834
Комплексный капитальный ремонт, тыс. м2
3,954
3,674
3,986
4,102
12,576
13,452

Перспективные показатели оснащенности приборами учета
коммунальных ресурсов в городе Георгиевске

Таблица 2

Наименование показателей
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Число многоквартирных домов, всего
ед.
309
312
314
316
322
328
Из них оснащено (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:







холодной воды
ед.
224
270
272
274
280
286
горячей воды
ед.
73
99
101
103
109
115
отопления
ед.
199
209
211
213
219
225
электрической энергии
ед.
287
289
291
293
299
305
газа
ед.
-
-
-
-
-
-
Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), всего
ед.
11684
11753
11868
11995
1206
1214
Из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:







холодной воды
ед.
10839
11153
11168
11195
1206
1214
горячей воды
ед.
0
-
-
-
-
-
отопления
ед.
0
-
-
-
-
-
электрической энергии
ед.
11684
11753
11868
11995
1206
1214
газа
ед.
9517
11153
11168
11195
1206
1214

Размер
общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя
города Георгиевска

Таблица № 3

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2
Отчетный
Период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Площадь жилищного фонда, тыс. м2
1561,7
1563,1
1570,3
1576,6
1610,4
1652,8
Численность населения, тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2
21,96
22,14
22,21
22,28
22,52
23,02

Естественная убыль жилищного фонда предполагается 1,5 процент в год к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Прогноз строительства и ввода в эксплуатацию
объектов социального назначения

Таблица № 4

Наименование объектов
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г. шт./кв. м <*>
2013 г. шт./кв. м <*>
2014 г. шт./кв. м <*>
2015 г. шт./кв. м <*>
2016 - 2020 гг. шт./кв. м <*>
2021 - 2025 гг. шт./кв. м <*>
Многоквартирные
дома <**>
2/5359
2/5104,5
2/4610,3
2/5280,9
6/13830,9
6/15313,5
АЗС
1/84,2
-
-
-
-
-
Торговые павильоны
1/1300,0
-
-
-
-
-
Магазины
8/3412
1/205,95
-
-
-
-
Автомастерские
2/741,6
1/359,7
-
-
-
-
Предприятия общественного питания
811,4
-
1080,6
-
-
-
Аптеки
-
-
-
-
-
-
Административные
здания
3/1179,2
1/380
1/616
-
-
-
Склады
1/206,4
3/2617,94
-
-
-
-
Производственные
помещения
3/1694,8
-
-
-
-
-
Автомойки
-
2/836,03
-
-
-
-
Торговые комплексы
-
-
1/10594,9
-
-
-
Здания физкультурно-оздоровительного центра
-
-
-
-
-
-

--------------------------------
<*> - указана общая площадь объекта капитального строительства
<**> - указана общая площадь квартир

Раздел 2.
Перспективные показатели спроса
на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы города Георгиевска приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

Наименование
показателей
Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Обслуживаемая численность населения, тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Норма потребления на 1 человека в месяц на территории города:






Отопление: Гкал на м2
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
Горячее водоснабжение (ГВС), м3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Холодное водоснабжение (ХВС), м3
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
Водоотведение
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
Газоснабжение сетевым газом, м3
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Электроэнергия, кВт
51,2
52,2
53,1
54,0
55,0
55,9

Раздел 3.
Характеристика состояния и проблем
коммунальной инфраструктуры

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Георгиевска характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 60 - 90 процентов). Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

3.1. Водоснабжение

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает потребителям города Георгиевска филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" Георгиевский "Межрайводоканал" (далее - Георгиевский "Межрайводоканал").
Водоснабжение города Георгиевска осуществляется из двух источников: основного источника водоснабжения - Малкинского водовода и дополнительного (резервного) - подруслового водозабора реки Подкумок (насосная станция № 1, год ввода в эксплуатацию - 1970).
Система водоснабжения города Георгиевска общей протяженностью 243,76 км представлена уличными сетями водопровода протяженностью 236,75 км и водопроводными вводами и колодцами многоквартирных домов - 7,01 км. Система подачи воды - кольцевая. Объем подачи воды в настоящее время достаточен. Износ сетей - 55%.
Насосная станция № 1 производительностью 12,5 тысяч м3/сут. является дополнительным источником водоснабжения города Георгиевска. В летний период для обеспечения бесперебойной и стабильной подачи воды потребителям производится смешивание воды от насосной станции № 1 с малкинской водой. В случае аварий или планово-профилактических работах на сетях Малкинского водозабора, влекущих за собой прекращение подачи малкинской воды, водозаборные сооружения насосной станции № 1 являются единственным резервным источником водоснабжения города Георгиевска.
В связи с тем, что магистральные водоводы Малкинского водозабора проложены в одну нить, возникает необходимость содержания сооружений насосной станции № 1 в рабочем состоянии круглогодично, для чего производится промывка каптажей и дрены против заиливания, а также откачка грунтовых вод из заглубленного машинного зала насосной в период паводков и сильных дождей с последующим сбросом в реку Подкумок. Такой способ поддерживания насосной станции в рабочем состоянии приводит к перерасходу электроэнергии.
Существует новая современная технология водоподготовки связанная с приобретением станции очистки воды производительностью 9 тыс. м3/сут., разработанной научно-конструкторским отделением закрытого акционерного общества "Конверсия". Ориентировочная стоимость станции водоочистки - 50000 тысяч рублей.
Необходима реконструкция водоводов:
по ул. Речной от насосной станции № 1 до жилого дома № 80 диаметром 300 мм (полиэтиленовые трубы) протяженностью 0,47 км, ориентировочная стоимость 1,6 миллион рублей;
по ул. Лермонтова от ул. Речной до ул. Шевченко диаметром 300 мм полиэтиленовые трубы протяженностью 2,2 км, ориентировочная стоимость 7,4 миллионов рублей.
Необходимо развитие сетей водоснабжения: прокладка водовода от рынка "Содружество" до 347-А квартала диаметром 300 мм (полиэтиленовые трубы) протяженностью 1,2 км, ориентировочная стоимость 3,6 миллиона рублей.

3.2. Водоотведение

Система водоотведения города Георгиевска общей протяженностью 146,57 км представлена:
системой канализационных коллекторов (13,1 км, в том числе 5,4 км, проходящая по территории города Георгиевска, и 7,7 км - загородная часть, проложенные по территории муниципального образования село Краснокумское Георгиевского района Ставропольского края (далее - с. Краснокумское));
уличными сетями канализации протяженностью 123,75 км;
канализационными выпусками и колодцами многоквартирных домов - 9,72 км;
канализационной насосной станцией, а также комплексом очистных сооружений канализации и иловых сооружений.
В связи с тем, что система водоотведения города Георгиевска характеризуется большой степенью износа, необходима реконструкция:
иловых площадок (10 карт) и строительство цеха обезвоживания осадка, ориентировочная стоимость проектных работ 0,45 миллионов рублей, строительно-монтажных работ 20 миллионов рублей;
очистных сооружений: замена рельсового пути радиального вторичного отстойника на пневматический, ориентировочная стоимость 0,5 миллионов рублей;
городского канализационного коллектора (напорного) диаметром 1000 мм протяженностью 5,4 км, ориентировочная стоимость 84,8 миллиона рублей.
Для улучшения обеззараживания очищенных стоков и их учета необходима замена хлораторов "Вечерского" на автоматические хлораторы "Кравт" (2 штуки). Ориентировочная стоимость указанного оборудования 196 тысяч рублей.
Требуют замены напорные коллекторы - 2,1 км.

3.3. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети".
Основной целью является надежное, безаварийное электроснабжение потребителей.
Основные виды деятельности:
транспортировка потребителям электроэнергии на территории города Георгиевска;
воплощение единой технической политики;
координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией электрических сетей города Георгиевска.
Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляют через 193 трансформаторные подстанции.
Анализ существующего состояния системы электроснабжения города Георгиевска в 2012 году:

потребление энергии (млн Квт/час.)
105,995
в т.ч. на производственные нужды
0,164
установленная мощность подстанций (МВа)
89,9
максимальная нагрузка (МВа)
23,19
количество трансформаторных подстанций
193
общая протяженность линий электропередач (км),
535
в т.ч. воздушных высоковольтных;
32
воздушных низковольтных;
290
кабельных
213

В ходе реализации Программы планируется реконструкция (замена трансформаторов на большую мощность и коммутационного оборудования) действующих подстанций в городе Георгиевске:
в 2014 году - 2 штуки;
в 2015 году - 3 штуки;
в 2016 - 2020 годах - 15 штук;
в 2021 - 2025 годах - 15 штук.

3.4. Газоснабжение

Подачу газа на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество "Георгиевскмежрайгаз" (далее - ОАО "Георгиевскмежрайгаз").
Основной целью является надежное, безаварийное газоснабжение потребителей.
Основной вид деятельности - распределение газообразного топлива.
Протяженность газопроводов - 539,34 км.
Газифицировано жилых помещений природным газом - 24600 штук, что составляет 99,84 процентов.
Газифицировано жилых помещений сжиженным газом - 30 штук.
Газифицировано предприятий и объектов коммунального назначения - 422 штуки.
Транспортировка природного газа - 44,625 миллиона м3/год.
На балансе ОАО "Георгиевскмежрайгаз" находятся 180,22 км газораспределительных сетей. Аренда газораспределительных сетей составляет 7,32 км. По договору ОАО "Георгиевскмежрайгаз" обслуживает 351,80 км газораспределительных сетей.
Анализ существующего состояния системы газоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

Отпущено потребителям газа:

сетевого (млн куб. м)
44,625
сжиженного, тонн
0
Протяженность обслуживаемых сетей, всего (км)
539,34
На балансе ОАО "Георгиевскмежрайгаз" газораспределительных сетей (км)
180,22
Аренда газораспределительных сетей (км)
7,32
По договору обслуживания газораспределительных сетей (км)
351,80
На обслуживании ОАО "Георгиевскмежрайгаз" находятся:

промышленные предприятия;
42
коммунально-бытовые объекты;
380
газораспределительные пункты:
185
стационарные;
33
шкафные;
132
установки;
20
котельные
-
газифицированные жилые помещения, в т.ч.:
24422
природным газом;
24405
сжиженным газом
17
газифицировано дач, в т.ч.:
208
природным газом;
195
сжиженным газом
13

3.5. Теплоснабжение

Основным поставщиком тепловой энергии в городе Георгиевске является Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть" (далее - ГМУП "Теплосеть"). Учредителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска. Предприятию принадлежит имущество на праве хозяйственного ведения.
В настоящее время техническое состояние основных средств ГМУП "Теплосеть" характеризуется высоким уровнем износа (80 процентов), что неизбежно снижает надежность теплоснабжения города Георгиевска.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

Количество котельных, шт.
31
Общая мощность источников тепла (Гкал/час.)
120,4
Протяженность теплосетей (км)
47
Отпущено тепла, тыс. Гкал,
152,82
в том числе населению
99,5

На балансе ГМУП "Теплосеть" состоит 27 котельных, 44,4 км тепловых сетей, в том числе 16 км - ветхие.
Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене - 16 км.

Раздел 4.
Характеристика состояния и проблем в реализации
энерго- и ресурсоснабжения, учета и сбора информации

В ходе реализации краевой адресной программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009 - 2011 годах", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 10.04.2009 № 101-п и городской адресной программы "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города Георгиевска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 2012 году" утвержденной постановлением администрации города Георгиевска от 21 мая 2012 г. № 616, оснащено многоквартирных домов (далее - МКД) коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления:
тепловой энергии - 167;
горячей воды - 36;
холодной воды - 160;
электрической энергии - 17;
модемов АИИСКУЭ - 144.
Общее количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления, на 01.12.2013:
тепловой энергии - 209;
горячей воды - 100;
холодной воды - 270;
электрической энергии - 287.
Все МКД, которые будут построены во время реализации Программы, оборудуются коллективными (общедомовыми) приборами учета, согласно Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Объемы потребления энергетических ресурсов

Таблица № 6

№ п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Значение
2012 г.
2015 г.
Потребление топливно-энергетических ресурсов
1.
Объемы потребления электроэнергии (ЭЭ)
тыс. кВтч
105994,0
112354,0
2.
Затраты потребление электроэнергии
тыс. руб.
529970,0
561770,0
3.
Объемы потребления тепловой энергии (ТЭ)
тыс. Гкал
150,164
137,124
4.
Затраты потребление тепловой энергии (ТЭ)
тыс. руб.
245737,38
324073,38
5.
Объемы потребления воды
тыс. куб. м
3439,3
3026,58
6.
Затраты потребление воды
тыс. руб.
145929,50
128417,96
7.
Объемы потребления природного газа
тыс. куб. м
64405,00
60396,32
8.
Затраты за потребление природного газа
тыс. руб.
264060,50
359962,07
Потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями
1.
Объемы потребления электроэнергии
тыс. кВтч
6570,0
6964,0
2.
Затраты за потребление электроэнергии
тыс. руб.
32850,0
34820,0
3.
Объемы потребления тепловой энергии
тыс. Гкал
42,78
37,65
4.
Затраты за потребление тепловой энергии
тыс. руб.
62536,66
55037,52
5.
Объемы потребления воды
тыс. куб. м
115,42
101,57
6.
Затраты за потребление воды
тыс. руб.
4897,27
4309,62
7.
Объемы потребления природного газа
тыс. куб. м
622,99
548,23
8.
Затраты за потребление природного газа
тыс. руб.
2217,84
1951,70

Потребление электроэнергии для системы уличного освещения
1.
Объемы потребления электроэнергии
тыс. кВтч
1270,0
1346,0
2.
Затраты за потребление электроэнергии
тыс. руб.
5080,0
6057,0
Потребление энергоресурсов в многоквартирных домах
1.
Объемы потребления электроэнергии
тыс. кВтч
21240,0
22514,0
2.
Затраты за потребление электроэнергии
тыс. руб.
63507,6
97710,76
3.
Объемы потребления тепловой энергии
тыс. Гкал
100,940
88,35
4.
Затраты за потребление тепловой энергии
тыс. руб.
165184,27
208802,86
5.
Объемы потребления воды
тыс. куб. м
992,2
873,14
6.
Затраты за потребление воды
тыс. руб.
46256,36
46494,71
7.
Объемы потребления природного газа
тыс. куб. м
574,13
505.23
8.
Затраты за потребление природного газа
тыс. руб.
2353,93
3011,17

Раздел 5.
Целевые показатели развития коммунальной
инфраструктуры

5.1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 7

№ п/п
Показатели мониторинга
(входящая информация), характеристика показателя, единицы измерения
Индикаторы
мониторинга
(исходящая
информация),
единицы
измерения
Механизм
расчета индикатора
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.
Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3
3439,3
-
1.1.2.
1. Объем потерь, тыс. м3
2369,5
Уровень потерь - 40,79%
2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3
5808,8
1.1.3.
1. Объем потерь, тыс. м3
2369,5
-
2. Протяженность сетей, км
243,76
1.1.4.
1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. м3
2406,5
-
2. Средняя численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел.
71,10
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.
1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.

206

Наличие контроля качества товаров и услуг - 100%
2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.
206
1.2.2.
1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед.
206
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%
2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.
206
1.2.3.
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 час./день
2. Количество дней в отчетном периоде, дней
365
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.
0
-
1.3.2.
1. Фактический срок службы оборудования, лет
45
Износ систем коммунальной инфраструктуры - 55%
2. Нормативный срок службы оборудования, лет
40
3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
5
1.3.3.
1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
134,07
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 55%

5.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоотведению Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 8

№ п/п
Показатели мониторинга (входящая
информация), характеристика показателя,
единицы измерения
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения
Механизм расчета
индикатора
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3
3502,4

1.2.
1. Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. м3
2225,7
-
2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел.
50,68
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
1. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс. м3
6099,00
-
2. Объем отведенных стоков, тыс. м3

0
2.2.
1. Количество проб соответствующих нормативам, ед.
5220
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%
2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, ед.
5120
2.3.
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
8760
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 час./день
2. Количество дней в отчетном периоде, дней
365
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.
0
-
3.2.
1. Фактический срок службы оборудования, лет
44
Износ систем коммунальной инфраструктуры - 78%
2. Нормативный срок службы оборудования, лет
40
3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
4
3.3.
1. Протяженность системы водоотведения, нуждающихся в замене, км
114,32
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 78%

5.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ОАО "ГГЭС" в 2012 году

Таблица № 9

Показатели мониторинга (входящая информация), единицы
измерения
Характеристика
показателя
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения
Механизм расчета индикатора
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
Аварией считается отказ элементов систем и сетей, повлекший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение на период более 8 часов
0
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
2. Протяженность сетей, км
Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения
535,0
-
3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов
Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг)
1243,0
-
4. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек
Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения
5000
-
5. Численность населения муниципального образования, тыс. человек
Общая численность населения муниципального образования
71,10
-
6. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
Продолжительность предоставления услуг и электроснабжения за период. При определении продолжительности электроснабжения не учитываются перерывы в электроснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами
Бесперебойная поставка ресурса (8760 часов/365 дней)
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
7. Количество дней в отчетном периоде, дней
Календарное количество дней в отчетном периоде
365
-
8. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВтч
Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям
16,441
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть

9. Объем отпуска в сеть, тыс. кВтч
Количество электрической энергии, поданной в сеть, определенное по приборам учета или другим методом
122,436
-
10. Фактический уровень потерь в сетях, кВтч/км
Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям
30,73
Отношение объема потерь к протяженности сети
11. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, %
Протяженность электрических сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене
36,30
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
12. Фактическая подключенная нагрузка (мощность), тыс. кВтч
Фактическая подключенная нагрузка всех потребителей
25,374
Отношение фактической подключенной нагрузки к установленной мощности
13. Установленная мощность трансформаторных подстанций, тыс. кВА
Суммарная мощность трансформаторных подстанций, которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них трансформаторов
56,36
-
14. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, %
Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учета
100
Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг
15. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч
Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством
122,436
-
Доступность товаров и услуг для потребителей
16. Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения
71,10
-
Эффективность деятельности
17. Объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч/чел.
Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством
1684,81
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала

5.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению и горячему водоснабжению (далее - ГВС) города Георгиевска

Таблица № 10

Показатели мониторинга (входящая информация), ед. изм.
Характеристика
показателя
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), ед. изм.
Механизм расчета
индикатора
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
0
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
2. Протяженность сетей, км
-
44,4
-
3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов
Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

0
Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования
4. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
Отопление - 24 час./сутки
4392

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде
ГВС - 24 час./сутки
8400
5. Количество дней в отчетном периоде, дней
Отопление
183 дня
-
ГВС
350 дней
6. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал
Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть
176,9
-
7. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал
Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265
25,3
-
8. Количество замененного оборудования, единиц /км
Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде
4/0,5
Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования
9. Общее количество установленного оборудования, единиц /км
Количество оборудования, установленного на предприятии
81/44,4
-
10. Нормативный срок службы оборудования, лет
-
15
-
11. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет
-
5
-
12. Фактический срок службы оборудования, лет
-
40
-
13. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км


-


16
-
14. Фактическая производительность оборудования, %
Уровень загрузки производственных мощностей, %
75,06
-
15. Установленная производительность оборудования, Гкал/час.
-
116,9
-
16. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %

105,4
-
17. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал
-
152,82
-
Доступность товаров и услуг для потребителей
18. Численность населения, получающего коммунальные услуги,
в том числе ГВС,
тыс. человек
-
25,58
Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения города Георгиевска. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам
13,52
19. Численность населения города Георгиевска, человек
-
71,10
-
20. Среднемесячный платеж населения за теплоснабжение,
рублей
-
614,46
-
21. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал
-
99,5
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации
22. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/час. /без НДС
-
1458
-
23. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал
Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию
23,8
-
24. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал
Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
24,3
-
25. Численность персонала, человек
-
304
-

Раздел 6.
Перспективная схема электроснабжения города Георгиевска

Таблица 11

Период 1
Период 2
Период 3
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Реконструкция КЛ 6 кВ ОТ РП-3 ДО ТП-98
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 14 руб. 4 ф. "ВЛ Красноармейская-Радищева"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 3 шт.; ТП49
-
-
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 ДО ТП-100
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 30 руб. 8 ф. "ВЛ Гагарина
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 3 шт.; ТП50
-
-
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-100 ДО ТП-110
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89, Р-4 фид.
ЕРМОЛОВА-ТИМИРЯЗЕВА
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 2 шт.; ТП56
-
-
Реконструкция КЛ 6 кВ ОРУ БХЗ ДО ТП-86
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 47 руб. 6 ф. "ВЛ п. Ставропольский"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3 шт.; ТП87
-
-
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-86 ДО ТП-54
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 163 руб. 7 ф. "ВЛ Чкалова-Гагарина"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 3 шт.; ТП96
-
-
Реконструкция КЛ 6 кВ Ф149 ДО ТП-62
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 163 руб. 8ф. "ВЛ Моисеенко-К.Маркса"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 3 шт.; ТП24
-
-
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-152 ДО ТП-76
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 руб. 6 ф. "ВЛ Тимирязева-Ленинградская"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 4 шт.; ТП25
-
-
Реконструкция КЛ 6 кВ РП-1 ДО РП-2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 5 руб. 1 "ВЛ Ломоносова-Октябрьская"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 4 шт.; ТП26
-
-
Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-30 ДО ОП.N9 К ТП-85
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 6 руб. 4 "ВЛ Гагарина-Лермонтова"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 3 шт.; ТП27
-
-
Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф617 ОТ П\СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.N1 ДО ОП.N13 К РП-3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 41 руб. 2 "ВЛ Восточный"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 4 шт.; ТП33
-
-
Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-1 ОП.N1 ДО ОП.№ К ТП-37
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 41 руб. 4 "ВЛ К. Цеткин"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 3 шт.; ТП35
-
-
Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-19 ДО ТП-41
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 77 руб. 1 "ВЛ Говорова-Московская"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 3 шт.; ТП38
-
-
Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-15 ДО ОП.N14 К ТП67
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 53 руб. 2 "ВЛ Бакинский-Космонавтов"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 4 шт.; ТП18
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, фид. БОЙКО-РАЗИНА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 55 руб. 2 "ВЛ Пушкина-Говорова"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 4 шт.; ТП32
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-87, Р-6 фид. КОМАРОВА-НЕКРАСОВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 76 руб. 4 "ВЛ Филатова"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 5 шт.; ТП52
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89, Р-9 фид. ЕРМОЛОВА-ЛЕНИНА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 136 руб. 1 "ВЛ Ермолова-Чернышевского"
Реконструкция оборудования ТП замена ВМГ на ВН - 14 шт.; РП-1
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-16, Р-2 фид. ВЛ ЕССЕНТУКСКАЯ, КОТЕЛЬНАЯ № 6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 159 руб. 7 "ВЛ Юго-Западная-Зеленая"
Реконструкция оборудования ТП замена ВМГ на ВН - 10 шт.; РП-3
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-16, Р-4 фид. ТИМИРЯЗЕВА-ГОРЬКОГО
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 159 руб. 9 "ВЛ Полевая-Чайковского"
Реконструкция оборудования ТП замена ЩО-70-7штТП125(2в+4л+1с)
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116, Р-6 фид. ПОСЕЛОК ЖЕЛ. ДОР.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 59 руб. 4 "ВЛ Ульянова-Чугурина"
Реконструкция оборудования ТП замена ЩО-70-7штТП128(2в+4л+1с)
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116, Р-8 фид. БОЙКО-ЭНГЕЛЬСА-ТЮЛЕНИНА
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-152 замена КСО-285 1-я СШ-4 шт.
Реконструкция оборудования ТП замена ЩО-70-10штТП135(2в+1с+7л)
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 33 руб. 1 ф. "ВЛ Ессентукская-Кирова"
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-152 замена КСО-285 2-я СШ - 4 шт.
Монтаж БКТП взамен ТП-5
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 33 руб. 3 ф. "ВЛ Ессентукская-Кольцевой"
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-9 замена КСО-285 СШ - 6 шт.
Монтаж БКТП взамен ТП-4
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 88 руб. 6 ф. "ВЛ Казачий, Восточный-Подгорная"
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-113 замена КСО-285 СШ-6 шт.
Монтаж БКТП взамен ТП-11
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 88 руб. 8 ф. "ВЛ Лазо-Тихий"
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-138 замена КСО-285 1-я СШ-4 шт.
Монтаж БКТП взамен ТП-17
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 99 руб. 1 ф. "ВЛ Пархоменко"
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-138 замена КСО-285 2-я СШ - 4 шт.
-
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 99 руб. 3ф. "ВЛ Кирова-Ессентукская
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-6 замена КСО-285 1-я СШ-3 шт.
-
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 9 руб. 9 ф. "ВЛ Речная-Закавказская"
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-7 замена КСО-285 1-я СШ - 3 шт.
-
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 9 руб. 10 ф. "ВЛ Речная-Ульянова
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-8 замена КСО-285 1-я СШ-3 шт.
-
-
-
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП - 14 руб. 3 ф. "ВЛ Красноармейская-Суворова"
Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН - 5 шт.; ТП44
-
-
-

Раздел 7.
Перспективная схема теплоснабжения города Георгиевска

Программа инвестиционных проектов в системе
теплоснабжения, расположенной на территории
города Георгиевска

Таблица № 12

Наименование объекта,
стройки
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Реконструкция котельной № 19
-
-
-
-
-
-
Реконструкция котельной № 4
-
-
-
-
-
-
Реконструкция котельной № 8
1516,0
-
-
-
-
-
Реконструкция котельной № 5
758,0
-
-
-
-
-
Замена котла, замена сетевых насосов, автоматизация по котельной № 12
-
1500,0
-
-
-
-
Замена котлов, замена сетевых насосов, автоматизация по котельной № 20
-
500,0
-
-
-
-
Установка автономного источника теплоснабжения по пер. Восточному, 44 для теплоснабжения жилого дома
-
3003,7
-
-
-
-
Замена сетевых насосов по котельной № 2
-
550,0
-
-
-
-
Замена сетевых насосов по котельной № 15
-
110,0
-
-
-
-
Замена сетевых насосов по котельной № 3
-
550,0
-
-
-
-
Замена сетевых насосов по котельной № 32
-
-
120,0
-
-
-
Вынос котельной № 33 из подвала с установкой и монтажом блочной модульной котельной по адресу ул. Бойко 110
-
-
4955,0
-
-
-
Замена сетевых насосов по котельной № 7
-
-
150,0
-
-
-
Замена сетевого насоса по котельной № 10
-
-
150,0
-
-
-
Замена сетевых насосов по котельной № 14
-
-
1500,0
-
-
-
Замена сетевых насосов по котельной № 13
-
-
-
800,0
-
-
Замена котлов, замена сетевых насосов, автоматизация по котельной № 21
-
-
-
1540,0
-
-
Вынос котельной № 22 из подвала с установкой и монтажом блочной модульной котельной по адресу ул. Фрунзе
-
-
-
7813,5
-
-
Реконструкция тепловых сетей
-
-
-
-
16000,0
20000,0
Замена котлов
-
-
-
-
10000,0
10000,0
Модернизация старого оборудования
-
-
-
-
8000,0
10000,0
Итого:
2274,0
6213,70
6875,0
10153,0
34000,0
40000,0

Раздел 8.
Перспективная схема водоснабжения города Георгиевска

Таблица № 13

Наименование объекта
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Ремонт сетей водоснабжения, тыс. руб.
-
-
510,0
-
220,0
210,0

Программа инвестиционных проектов сетей
водоснабжения при новом присоединении, расположенных
на территории города Георгиевска

Таблица № 14

Наименование объекта, стройки
Мощность по проекту, км
Проектная стоимость, тыс. руб.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Хозяйственно-питьевой водопровод
-
15100,0
-
2600,0
3850,00
2950,00
2960,00
2740,00
ИТОГО
-
15100,0
-
2600,0
3850,00
2950,00
2960,00
2740,00

Инвестиционный проект Георгиевского "Межрайводоканала"
по ремонту и замене разводящих водопроводных сетей

Таблица № 15

Наименование объекта
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Ремонт разводящих водопроводных сетей - 234,15 км, тыс. руб.
190,5
199,7
200,0
-
345,0
360,0
Замена разводящих водопроводных сетей - 2,6 км, тыс. руб.
500,0
450,0
400,0
400,0
150,0
150,0
Итого:
690,5
649,7
600,0
400,0
495,0
510,0

Раздел 9.
Перспективная схема водоотведения города Георгиевска

Таблица № 16

Наименование объекта
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Ремонт сетей водоотведения, тыс. руб.
-
-
-
355,0
185,0
161,3

Программа инвестиционных проектов сетей
водоотведения, при новом присоединении, расположенных
на территории города Георгиевска

Таблица № 17

Наименование объекта
Мощность по проекту
Проектная стоимость, тыс. руб.
Период 1
Период 2
Период 3
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Хозяйственно-бытовая канализация
-
2208,42
215,00
149,66
386,92
652,52
804,32
ИТОГО
-
2208,42
215,00
149,66
386,92
652,52
804,32

Раздел 10.
Перспективная схема газоснабжения города Георгиевска

Программа инвестиционных проектов в системе
газоснабжения, расположенной на территории
города Георгиевска

Таблица № 18

тыс. руб.
Наименование объекта
Период 1
Период 2
Период 3
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Замена станций катодной защиты и анодных заземлителей
860,0
1720,0
1790,0
3590,0
3620,0
Итого:
860,0
1720,0
1790,0
3590,0
3620,0

Программа инвестиционных проектов сетей
газоснабжения, при новом присоединении, расположенных
на территории города Георгиевска

Таблица № 19

тыс. руб.
Наименование объекта, стройки
Мощность по проекту, км
Проектная стоимость
Период 1
Период 2
Период 3
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Сети газопровода
-
1880,0
310,00
420,00
340,00
340,00
470,00
ИТОГО
-
1880,0
310,00
420,00
340,00
340,00
470,00

Раздел 11.
Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов по видам услуг

Таблица № 20

Наименование
Отчетный период
Ориентировочная стоимость, тыс. руб., в т.ч. по годам
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
1
2
3
4
5
6
7
Водоснабжение
-
3905
3850
4455
5760
5400
Водоотведение
-
1520
1454,66
1891,92
3452,52
3464,32
Электроснабжение
21863
22925
23062
24968
-
-
Газоснабжение
1766
1397
1324
1169
1252
1474
Теплоснабжение
3714,5
4253,2
4460
6157,1
28030,81
27622,1
ВСЕГО:
27343,5
34000,2
34150,66
38641,02
38495,33
37960,42

Раздел 12.
Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях
для реализации всей программы инвестиционных проектов
по источникам финансирования

Таблица № 21

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
27343,50
34000,2
34150,66
33773,92
32464,52
32238,32
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
25577,50
28031,20
27593,00
30937,00
28512,00
28224,00
из прибыли
тыс. руб.
-
744,00
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
1766,00
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
5225,00
6557,66
5836,92
3952,52
4014,32
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
1867,10
6030,81
5722,1
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
1867,10
1000,00
1100,00
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
5030,81
4622,10
ВСЕГО:
тыс. руб.
27343,50
34000,20
34150,66
38641,02
38495,33
37960,42

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Раздел 13.
Программы инвестиционных проектов, тариф и плата
(тариф) за подключение (присоединение)

Источники инвестиций для реализации мероприятий
программы инвестиционных проектов в водоснабжение
Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 22

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
3905,00
3850,00
4255,00
5260,00
4850,00
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
-
1305,0
-
1305,0
2300,0
2110,0
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
2600,0
3850,00
2950,00
2960,00
2740,00
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
-
3905,00
3850,00
4455,00
5760,00
5400,00

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий
программы инвестиционных проектов в водоотведении
Георгиевского "Межрайводоканала"

Таблица № 23

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
1520
1454,66
1691,92
2952,52
2914,32
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
-
1305,0
1305
1305,0
2300,0
2110,0
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
215,00
149,66
386,92
652,52
804,32
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
200,0
500,0
550,0
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
-
1520
1454,66
1891,92
3452,52
3464,32

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы
инвестиционных проектов в системе теплоснабжения,
расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 24

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
3714,5
4253,2
4460,0
4690,0
23000,0
23000,0
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
3714,5
4253,2
4460,0
4690,
23000,0
23000,0
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб..
-
-
-
-
-
-
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
1467,1
5030,81
4622,1
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
1467,1
-
-
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
5030,81
4622,1
ВСЕГО:
тыс. руб.
3714,5
4253,2
4460
6157,1
28030,81
27622,1

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы
инвестиционных проектов в системе газоснабжения,
расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 25

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед.
изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
1766,0
1397,0
1324,0
1169,0
1252,0
1474,0
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
-
343,0
904,0
829,0
912,0
1004,0
из прибыли
тыс. руб.
-
744,0
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
1766,0
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
310,00
420,00
340,00
340,00
470,00
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
1766,0
1397,0
1324,0
1169,0
1252,0
1474,0

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы
инвестиционных проектов в системе электроснабжения
на территории города Георгиевска

Таблица № 26

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы
Ед.
изм.
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 -
2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Собственные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
21863
22925
23062
24968
-
-
из амортизационных отчислений
тыс. руб.
21863
20825
20924
22808
-
-
из прибыли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из надбавки
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
из платы за подключение (присоединение) <*>
тыс. руб.
-
2100
2138
2160
-
-
Бюджетные средства, в т.ч.:
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Ставропольского края
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет города Георгиевска
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
тыс. руб.
21863
22925
23062
24968
-
-

--------------------------------
<*> плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Тарифы на поставку коммунальных ресурсов

Таблица № 27

Наименование
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Природный газ, руб./м3
4,10
4,71
4,99
5,29
5,61
5,96
Водоснабжение, руб./м3
46,62
42,18
44,71
47,39
50,23
53,25
Водоотведение, руб./м3
21,19
23,84
25,27
26,79
28,39
30,10
Тепловая энергия, руб./ Гкал
1636,46
1872,0
1984,32
2103,38
2229,58
2363,36
Электрическая энергия,
руб./кВт час.
2,99
3,43
3,63
3,85
4,09
4,34

Раздел 14.
Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов
бюджетов на социальную поддержку и субсидии, проверка
доступности тарифов на коммунальные услуги

Прогноз совокупного платежа населения города Георгиевска
за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

Таблица № 28

Наименование
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Численность населения, тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей
1671,54
1711,93
1886,55
2049,57
2366,48
2650,46
Среднегодовой
платеж за коммунальные услуги, тыс. рублей
20,06
20,54
22,64
24,59
28,40
31,81

Прогноз потребности населения в социальной
поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг

Таблица № 29

Наименование
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
19,7
19,4
19,0
18,7
18,5
18,2
Среднегодовой платеж за коммунальные услуги, тыс. руб.
20,06
20,54
22,64
24,59
28,40
31,81
Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, тыс. руб.
91972,8
94173,5
103801,8
112742,3
130210,7
145845,2

Доля расходов на коммунальные услуги
в совокупном доходе семьи

Таблица № 30

Наименование
Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Среднемесячный доход, руб.
14100,00
15470,50
17056,00
18756,00
22257,60
23071,67
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, руб.
1910,30
2229,97
1909,45
2024,02
2145,46
2274,19
Доля расходов на коммунальные услуги, %
13,55
14,41
11,2
10,77
9,64
7,28

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Таблица № 31


Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
21,7
20,4
19,7
18,5
17,8
17,0

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных
услуг в общей численности населения

Таблица № 32

Наименование
показателя
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020
гг.
2021 - 2025
гг.
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
19,7
19,4
19,0
18,7
18,5
18,2

Прогноз уровня собираемости платежей за коммунальные услуги

Таблица № 33

Наименование показателя
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
98,0
99,1
99,2
99,3
99,8
99,9

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Таблица № 34

Наименование
показателей
Отчетный
период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Обслуживаемая численность населения, тыс. чел.
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
Норма потребления на 1 человека в месяц на территории города:






Отопление, Гкал на м2
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
горячее водоснабжение (ГВС), м3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
холодное водоснабжение (ХВС), м3
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
водоотведение, м3
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
газоснабжение сетевым газом, м3
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
электроэнергия, кВт
51,2
52,2
53,1
54,0
55,0
55,9

Прогноз численности населения, получающего
коммунальные услуги

Таблица № 35

Наименование показателя
Отчетный период
Период 1
Период 2
Период 3
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 - 2020 гг.
2021 - 2025 гг.
Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. чел, в т.ч.:
71,10
70,60
70,70
70,75
71,50
71,80
водоснабжение, %
100
100
100
100
100
100
водоотведение, %
70,86
70,86
70,86
70,86
70,86
70,86
отопление, Гкал
35,62
35,62
35,62
35,62
35,62
35,62
электроснабжение, %
100
100
100
100
100
100
газ, %
100
100
100
100
100
100

Раздел 15.
Модель для расчета Программы

Все обоснования и расчеты по Программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета Программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, по капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, в модели отражены стоимостные характеристики работ, а также объемные показатели работ. Для расчета Программы применялась модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Думы
города Георгиевска
Л.А.КОЗИНА


------------------------------------------------------------------